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东兰县泗孟乡人民政府2018年部门决算

2019-12-04 10:44     来源:泗孟乡
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第一部分:东兰县泗孟乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:东兰县泗孟乡人民政府2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:东兰县泗孟乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

第一部分:东兰县泗孟乡人民政府概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本乡的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。
2.组织乡属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。
3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好全乡、村级干部(包挂后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。
7.领导和监督、检查乡属各职能部门和村委的工作。
8.管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业的财贸、民政、治安、计划生育等行政工作。
9.保护国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私有人所有合法财产;组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。
10.完成上级交给的其他工作任务。
二、机构设置及人员构成情况
(一)东兰县泗孟乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个。行政单位是东兰县泗孟乡人民政府本级,事业单位分别是:东兰县泗孟乡农业服务中心、东兰县泗孟乡社会保障服务中心、东兰县泗孟乡文化广播电视站  、东兰县泗孟乡林业工作站、东兰县泗孟乡水利站、东兰县泗孟乡人口和计划生育服务所、东兰县泗孟乡国土规建环保安监站。
(二)我单位编制总数为48人。其中行政编25人,事业编制21人,工勤编制2人。实有财政供养人数45人,其中行政编制25人,事业编制20人,工勤编制0人。 

第二部分:东兰县泗孟乡人民政府2018年度部门决算报表
2018年度部门决算公开表格附件已备注在最后。

第三部分:东兰县泗孟乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计742.77万元。
 2018年度总收入742.77万元,较2017年度决算数增加106.80万元,增长16.8%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入742.77万元,为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加106.80万元,增长16.8%。主要原因是:2018年度扶贫项目、基础设施项目增加。
2.事业收入0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有事业收入。
3.经营收入0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有经营收入。      
4.其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有用事业基金弥补收支差额。
6.年末结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有年末结转和结余。
(二)支出总计742.77万元。包括:
   2018年度总支出742.77万元,较2017年度决算数增加106.80万元,增长16.8%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)425.78万元:主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共服务的支出。较2017年度决算数增加55.85万元,增长15.09%,主要原因是行政人员增多,各项费用增加。
2.文化体育与传媒(类)10.46万元:用于文化与广播工作人员工资福利、办公经费、文体活动方面的支出。较2017年度决算数减少4.19万元,下降28.60%,主要原因是文广站人员减少,各项支出减少。
3.社会保障和就业支出支出(类)60.16万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、双拥文艺演出活动经费。较2017年度决算数增加21.72万元,增长15.09%,主要原因是单位人员增多,各项费用增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)50.32元:主要用于职工医疗保险、人口与计划生育事务方面的支出。较2017年度决算数增加0.48万元,增长0.09%,主要原因是单位人员增多,各项费用增加。
5.节能环保支出(类)17.51万元:主要用于污水处理厂运行经费、环境综合整治经费、垃圾焚烧处理场运行资金及乡村屯保洁员经费等支出。较2017年度决算数减少17.00万元,下降49.26%,主要原因是财政拨款收入减少
6.农林水事务(类)146.95万元:主要用于农业、林业、水利工作人员及技术员的工资福利、技术培训等管理方面的基本支出。较2017年度决算数增加51.34万元,增长53.70%,主要原因是单位人员增多,农林水方面项目增多,各项费用增加。
7.住房保障支出(类)31.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.41万元,下降0.43%,主要原因是单位人员调动增多。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
泗孟乡人民政府2018年度一般公共预算支出742.77万元,较2017年度决算数增加106.80万元,增长16.8%。其中:基本支出597.42万元,项目支出145.35万元。
泗孟乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为633.34万元,支出决算为742.77万元,完成年初预算的117.27%。
主要支出明细如下:
2010101  行政运行34.35万元,其中:基本支出34.35万元,用于在职人员工资性支出、乡单位公用支出等。
2010104  人大会议0.40万元,其中:项目支出0.40万元,用于乡人大会例会经费等。
2010199  其他人大事务支出0.52万元,其中:基本支出0.52万元,用于工会经费支出。
2010301  行政运行149.41万元,其中:基本支出149.41万元,用于在职人员工资性支出、乡单位公用支出等。
2010306  政务公开审批2.00万元,其中:项目支出2.00万元,用于乡政务中心工作专项经费等。
2010350  事业运行53.76万元,其中:基本支出53.76万元,用于在职人员工资性支出、乡单位公用支出、医疗保险等。
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务145.73万元,其中:基本支出69.66万元,用于退休经费、遗属补助、聘用人员工资性支出、工会经费、绩效考评资金、养老保险等;项目支出76.08万元,用于乡区绿化修剪管理经费、环卫保洁员工资等包干经费、乡道路交通安全联席办工作经费、征兵及民兵整租经费、垃圾中转站运行经费、循环农业生态旅游项目土地测绘费及各项工程监理费、工程款等。
2012901  行政运行18.42万元,其中:基本支出18.42万元,用于办公经费。
2012999  其他群众团体事务支出2.32万元,其中:基本支出0.32万元,用于工会经费等;项目支出2.00万元,用于乡单位公用支出等。
2013101  行政运行18.50万元,其中:基本支出18.50万元,用于在职人员工资性支出、乡单位公用支出。
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.36万元,其中:基本支出0.36万元,用于工会经费等。
2070499  其他广播影视支出10.46万元,其中:基本支出10.46万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡单位公用支出、医疗保险等。
2080109  社会保险经办机构5.00万元,其中:基本支出5.00万元,用于乡单位公用支出等。
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元,其中:基本支出55.16万元,用于机关事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费。
2100716  计划生育机构支出,12.22万元,其中:基本支出12.22万元,用于在职人员工资性支出、乡单位公用支出、医疗保险。
2100799  其他人口与计划生育事务支出9.76万元,其中:基本支出9.76万元,用于工会经费、乡单位公用支出、医疗保险、计生专干补助支出等;项目支出0.1万元,用于社会抚养费返还工作经费。
2101101  行政单位医疗支出16.42万元,其中:基本支出16.42万元,用于行政编制职工医疗保险缴费。
2101102  事业单位医疗支出11.92万元,其中:基本支出11.92万元,用于部分事业编制职工医疗保险缴费。
2110402  农村环境保护支出17.51万元,其中:项目支出17.51万元,用于泗孟乡垃圾焚烧处理场运行资金、垃圾中转站运行经费、环境综合整治经费、乡村屯保洁员经费。
2130104  事业运行0.18万元,其中:基本支出0.18万元,用于人员工会经费等。
2130204  林业事业机构19.98万元,其中:基本支出19.98万元,用于在职人员工资性支出、医疗保险、乡单位公用支出等。
2130299  其他林业支出0.58万元,其中:基本支出0.58万元,用于工会经费。
2130399  其他水利支出11.34万元,其中:基本支出11.34万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡单位公用支出、医疗保险等。
2130599  其他扶贫支出47.36万元,其中:项目支出47.36万元,用于泗孟乡扶贫工作经费等。
2130705  对村民委员会和村党支部的补助67.49万元,其中:基本支出67.49万元,用于村委公用经费、定员全额村干补助支出、在职村组干部补贴等。
2210201  住房公积金31.59万元,其中:基本支出31.59万元,用于住房公积金等。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出597.42万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出490.69万元,主要包括:基本工资231.34万元,津贴补贴18.18万元,奖金122.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费55.16万元,职工基本医疗保险缴费29.87万元,其他社会保障缴费1.58万元,住房公积金31.59万元。
(二)对个人和家庭的补助79.09万元,主要包括:生活补助79.09万元。
(三)商品和服务支出27.64万元,主要包括:办公费4.87万元,印刷费0.09万元,水费0.15万元,电费0.67万元,差旅费3.02万元,会议费1.35万元,工会经费5.65万元,公务用车运行维护费6.00万元,其他交通费用0.04万元,其他商品和服务支出5.81万元。
(四)其他资本性支出:我单位无此项支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况 
东兰县泗孟乡人民政府2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
东兰县泗孟乡人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算6.60万元;公务接待费支出决算3.58万元。较2017年度决算数减少5.48万元,下降34.99%。具体情况如下:
(一)2018年我单位因公出国(境)费支出0万元 。
(二)公务用车购置及运行费支出6.60万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出6.60万元。主要用于机要文件交换、县、乡内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.60万元,平均每辆3.30万元。
(三)公务接待费支出3.58万元。其中:
国内公务接待72批次,累计625人。开支内容包括:接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。
(四)“三公”经费增减变化原因情况说明:
2018年本单位“三公”经费支出10.18万元,与2017年相比减少7.76万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出67.25万元,比2017年增加25.82万元,增长62.32%。主要原因是:2018年度机关事业单位人员正常增资调整人员增多,并对执行起月份增加部分进行补发,且2018年度我单位人员变动及新招入机关事业人员较往年有所增多,人员经费及各项工作经费开支有所增长。
(二)政府采购支出情况
2018年本单位政府采购支出总额18.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出18.00万元,服务采购工程支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车0辆,一般公务用车用车主要是下队、道路安全上路检查、走访、应急等工作;其他用车用于垃圾清运。我单位无价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
2018年,本单位组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款24.00万元,占年初预算的3.2%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的 16.51%。
共组织对“泗孟乡人民政府职工公共租赁房工程缺口资金”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24 万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
广西快3平台我部门根据年初设定的绩效目标,“泗孟乡人民政府职工公共租赁房工程缺口资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:对项目指标评价不够详细。下一步改进措施:对项目深入研究,准确评价。

第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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