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东兰县切学乡人民政府2018年部门决算

2019-11-05 16:34     来源:切学乡
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东兰县切学乡人民政府

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县切学乡人民政府概况

 

  • 主要职能

    1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成情况

东兰县切学乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位8个。行政单位是东兰县切学乡人民政府本级,事业单位分别是:东兰县切学乡人民政府农业服务中心、东兰县切学乡人民政府社会保障服务中心、东兰县切学乡人民政府文化广播电视站、东兰县切学乡人民政府国土规建环保安监站、东兰县切学乡人民政府林业工作站、东兰县切学乡人民政府水利站、东兰县切学乡人民政府农业服务中心、东兰县切学乡人民政府人口和计划生育服务所。

         

第二部分:东兰县切学乡人民政府2018年度部门决算报表

 2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县切学乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计617.43万元。

 2018年度总收入617.43万元,比2017年增加109.22万元,增加21.49%,主要原因是:2018年度项目增加、工资人员经费等增加。

  1. 财政拨款收入617.43万元。为财政当年拨付的资金。
  2. 事业收入0万元。

3.   经营收入0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.   其他收入0万元。

5.  用事业基金弥补收支差额0万元。

6.年末结转和结余0万元。

  • 支出总计617.43万元。包括:

2018年度总支出617.43万元,比2017年增加109.22万元,21.49 %,主要原因是:2018年度项目增加、工资人员经费等增加。

1.一般公共服务(类)364.61万元:主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共服务的支出。

2.文化体育与传媒(类)5.34万元:用于文化与广播工作人员工资福利、办公经费、文体活动方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)39.98万元:主要用于职工医疗保险、人口与计划生育事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出支出(类)55.67万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、双拥文艺演出活动经费。

5.节能环保支出(类)8.12万元:主要用于污水处理厂运行经费、环境综合整治经费、垃圾焚烧处理场运行资金及乡镇村屯保洁员经费等支出。

6. 农林水事务(类)113.69万元:主要用于农业、林业、水利工作人员及技术员的工资福利、技术培训等管理方面的基本支出。

7.住房保障支出(类)30.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.结余分配 0万元。

9.年末结转和结余 0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

切学乡人民政府2018 年度一般公共预算支出617.43万元,其中:基本支出525.02万元,项目支出92.41万元。

主要支出明细如下:

2010101  行政运行27.5万元,其中:基本支出27.5万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010104  人大会议0.40万元,其中:项目支出0.40万元,用于乡镇人大会例会经费等。

2010199  其他人大事务支出0.35万元,其中:基本支出0.35万元,用于工会经费支出。

2010299  其他政协事务支出0.06万元,其中:基本支出0.06万元,用于政协例会经费支出。

2010301  行政运行112.23万元,其中:基本支出112.23万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010306  政务公开审批2.00万元,其中:项目支出2.00万元,用于乡镇政务中心工作专项经费等。

2010350  事业运行39.71万元,其中:基本支出39.71万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务142.31万元,其中:基本支出83.52万元,用于退休经费、遗属补助、聘用人员工资性支出、工会经费、绩效考评资金、养老保险等;项目支出58.79万元,用于镇区绿化修剪管理经费、环卫保洁员工资等包干经费、乡镇道路交通安全联席办工作经费、征兵及民兵整租经费、垃圾中转站运行经费、循环农业生态旅游项目土地测绘费及各项工程监理费、工程款等。

2012901  行政运行18.61万元,其中:基本支出18.61万用于办公经费。

2012999  其他群众团体事务支出0.33万元,其中:基本支出0.33万元。用于办公经费。

2013101  行政运行20.75万元,其中:基本支出20.75万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出。

2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.36万元,其中:基本支出0.36万元,用于工会经费等。

2070199  其他文化支出5.16万元,其中:基本支出5.16万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出。

2070499  其他广播影视支出0.18万元,其中:基本支出0.18万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

2080109  社会保险经办机构支出4.97万元,其中:基本支出4.97万元。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出50.70万元,其中:基本支出50.70万元,用于机关事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费。

2100716  计划生育机构支出6.11万元,其中:基本支出6.11万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、医疗保险。

2100799  其他人口与计划生育事务支出8.12万元,其中:基本支出8.05万元,用于工会经费、乡镇单位公用支出、医疗保险、计生专干补助支出等;项目支出0.07万元,用于社会抚养费返还工作经费。

2101101  行政单位医疗支出15.47万元,其中:基本支出15.47万元,用于行政编制职工医疗保险缴费。

2101102  事业单位医疗支出10.27万元,其中:基本支出10.27万元,用于部分事业编制职工医疗保险缴费。

2110402  农村环境保护支出8.12万元,其中:项目支出8.12万元,用于切学乡垃圾焚烧处理场运行资金、垃圾中转站运行经费、环境综合整治经费、乡镇村屯保洁员经费。

2130204  林业事业机构支出21.83万元,其中:基本支出21.83万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

2130299  其他林业支出0.61万元,其中:基本支出0.61万元,用于工会经费。

2130399  其他水利支出11.99万元,其中:基本支出11.99万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

2130599  其他扶贫支出23.03万元,其中项目支出23.03万元。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助56.23万元,其中:基本支出56.23万元,用于村委公用经费、定员全额村干补助支出等。

2210201  住房公积金30.02万元,其中:基本支出30.02万元,用于住房公积金等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出525.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出347.01万元,主要包括:基本工资196.44万元,奖金121.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.7万元,职工基本医疗保险缴费25.75万元,其他社会保障缴费2.36万元,住房公积金30.02万元。

(二)对个人和家庭的补助49.46万元,主要包括:生活补助49.46万元。

(三)商品和服务支出48.55万元,主要包括:办公费8.92万元,水费0.07万元,电费0.97万元,邮电费2.71万元,差旅费2.16万元,会议费2.84万元,公务接待费0.09万元,工会经费5.34万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用15.96万元,其他商品和服务支出3.5万元。

(四)其他资本性支出:2018年般公共预算财政拨款基本支出,我单位无此项支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县切学乡人民政府2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算8.43万元;公务接待费支出决算2.13万元。具体情况如下:

(一)2018年我单位因公出国(境)费支出0.00万元 。

(二)公务用车购置及运行费支出8.43万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出8.43万元,主要用于机要文件交换、县、乡内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.43万元,平均每辆2.81万元。

(三)公务接待费支出2.13万元。其中:

开支内容包括:接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出 11.63万元,比2017年减少1.06万元,减少9.1%,主要原因是:公车改革,车辆使用减少。

  • 其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,主要是下队、道路安全上路检查、走访、应急等工作;我单位无价值200万元以上大型设备。

(二)预算绩效管理工作开展情况

2018年,本单位组织对个2项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款97.4万元,占年初预算的19.16%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县切学乡人民政府

切学乡干部宿舍楼和政府围墙维修经费

5万元

自评

 

 

 

 

 

1、切学乡干部宿舍楼和政府围墙维修经费,2018年度绩效目标:通过干部宿舍楼和政府围墙维修,改善干部职工办公条件和居住条件。指标值(数量):乡里办公条件改善。指标值(质量):100%通过验收。指标值(成本):5万元。指标值(社会):受益群众100%。指标值(满意度):100%以上。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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东兰县切学人民政府2018年度部门决算公开表格附件.xls

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