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东兰县中等职业技术学校2018年部门决算

2019-11-05 17:19     来源:教育局
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第一部分:东兰县中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县中等职业技术学校2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县中等职业技术学校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:东兰县中等职业技术学校概况

一、主要职能

开办职业教育教学活动,旨在培养高中和初中学历技术应用人才,提高社会职业素质。

 

二、部门决算单位构成

事业单位1个,即:东兰县中等职业技术学校(本级),内部所设部门有:校长室、后勤副校长和教学副校长室、校办室、资助办、财务室、教务处、政教处、总务处。在职在编38人,其中包含工勤编1人。

 

第二部分:东兰县中等职业技术学校 2018年度部门决算报表

 (另附表格,详见附件:东兰县中等职业技术学校本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:东兰县中等职业技术学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入814.59 万元,其中本年收入814.59 万元, 较2017年度决算数减少87.59 万元,下降 9.71 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 732.46 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少71.52 万元,下降 8.90 %,主要原因是。

2.事业收入82.13 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  万。

4.其他收入  0   万元, 

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 839.52 万元,其中本年支出 727.82 万元, 较2017年度决算数减少71.52 万元,下降8.90 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0 万元

2.教育支出(205类)787.21万元

3.社会保障和就业支出(208类)52.32万元

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余  4.64 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县中等职业技术学校2018 年度一般公共预算支出839.52 万元,较2017年度决算数减少33.09 万元,下降3.80 %。其中:基本支出 727.82 万元,项目支出  111.70万元。

东兰县中等职业技术学校2018 年度一般公共预算支出年初预算为 732.46 万元,支出决算为  732.46 万元,完成年初预算的100 %。

  • 工资福利支出414.07万元,其中基本工资支出243.55万元,机关事业单位基本养老保险费支出50.72万元,职工基本医疗保险缴费27.73万元,其他社会保障缴费支出1.89万元,住房公积金支出30.58万元,其他工资福利支出支出59.60万元
  • 商品和服务支出5.47万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  419.54 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 414.07万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出 5.47 万元,完成年初预算的 100  %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县中等职业技术学校2018年度政府性基金支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0 万元;公务接待费支出决算 0   万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排东兰县中等职业技术学校机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0人次。开支内容包括

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县中等职业技术学校、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



文件下载:

东兰县中等职业技术学校2018年度部门决算公开表格附件.xls

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