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东兰县泗孟乡财政所2018年部门决算

2019-11-05 10:02     来源:泗孟乡
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第一部分:东兰县泗孟乡财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:东兰县泗孟乡财政所2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:东兰县泗孟乡财政所2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

第一部分:东兰县泗孟乡财政所概况
一、主要职能
贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,负责管理、核算、反映辖区内预算内外资金活动;按照要求严格按系统权限设置岗位,合理配备人员,做到会计业务完整、规范;认真测算各项基本支出,完整、编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调节资金并负责征收政府调控收入;加强了档案管理工作,设立了专门的档案室并由专人管理档案。财政财务、补贴发放、债权债务等资料以及电子档案全部分类保管,资料齐全;落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。
二、部门决算单位构成
1.事业(参公)单位1个,即:东兰县泗孟乡财政所本级。
2.人员构成:参照公务员编制4人。

第二部分:东兰县泗孟乡财政所 2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格,详见附件:2018年度部门决算公开附表)

第三部分:东兰县泗孟乡财政所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入41.71万元,其中本年收入 41.71万元, 较2017年度决算数减少227.88万元,下降84.53%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入41.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少227.88万元,下降84.53%。,主要原因是项目支出减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)本部门2018年度总支出41.71万元,其中本年支出  41.71万元, 较2017年度决算数减少227.88 万元,下降84.53%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)32.88万元:主要用于单位人员经费及日常运行。较2017年度决算数减少223.98万元,增下降87.2%,主要原因是人员减少和项目减少。
广西快3平台2.社会保障和就业支出(类)3.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数减少0.88万元,增下降22.45%,主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.54万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。较2017年度决算数减少0.97万元,增下降38.65%,主要原因是人员减少。
4.农林水支出(类)1.43万元,主要用于按照国家政策规定向农户发放的惠农补贴。较2017年度决算数减少0.89万元,增下降38.36%,主要原因是农户发放的惠农补贴减少。
5.住房保障支出(类)1.82万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.15万元,增下降54.16%,主要原因是人员减少。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余0万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
东兰县泗孟乡财政所2018 年度一般公共预算支出 41.71 万元,较2017年度决算数减少227.88万元,下降84.53%。其中:基本支出35.21万元,项目支出6.5万元。
东兰县泗孟乡财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为24.95万元,支出决算为41.71万元,完成年初预算的167.17%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为18.54万元,支出决算为32.88万元,完成年初预算的177.35 %(预决算差异的原因是人员经费增长),主要用于单位人员经费及日常运行。其中:
2010101行政运行5万元。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.65万元。
2010601行政运行17.96万元。
2010699其他财政事务支出4.27万元。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为3.04万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.04万元。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。其中:
2101102事业单位医疗1.54万元。
(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%(预决算差异主要原因是年初无农林水支出的预算),主要用于主要用于按照国家政策规定向农户发放的惠农补贴。其中:
2130122农业生产支持补贴2.43万元。
(五)住房保障支出(类)年初预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:
2210201住房公积金1.82万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.21万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出33.35万元,完成年初预算的153.19%。预决算差异主要原因是人员工资增长。
(二)商品和服务支出1.69万元,完成年初预算的53 %。预决算差异主要原因是年初人员比年末人员少,节省日常经费支出。
(三)对个人和家庭的补助支出0.18万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是2018年新增一人退休,发放异地安家费和房屋修缮费。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
东兰县泗孟乡财政所2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门2018年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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东兰县泗孟乡财政所2018年度部门决算公开表格附件.xls

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