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东兰县切学乡财政所2018年部门决算

2019-11-05 23:24     来源:切学乡
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东兰县切学乡财政所

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:东兰县切学乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县切学乡财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县切学乡财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:东兰县切学乡财政所概况

一、主要职能

  1. 贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,负责管理、核算、反映辖区内预算内外资金活动;
  2. 按照要求严格按系统权限设置岗位,合理配备人员,做到会计业务完整、规范;
  3. 认真测算各项基本支出,完整、编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调节资金并负责征收政府调控收入;
  4. 加强了档案管理工作,设立了专门的档案室并由专人管理档案。财政财务、补贴发放、债权债务等资料以及电子档案全部分类保管,资料齐全;
  5. 落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

二、部门决算单位构成

1.事业(参公)单位1个,即:东兰县切学乡乡财政所本级。

2.人员构成:参照公务员编制4人,在职人数3人。

 

 

 

 

第二部分:东兰县切学乡财政所2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:东兰县切学乡财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入42.54万元,其中本年收入42.54万元, 较2017年度决算数减少6.04万元,下降12.43%,主要原因是单位人员增减变动人员经费,办公经费减少。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入42.54万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出42.54万元,其中本年支出  万元, 较2017年度决算数减少6.04万元,下降12.43%,主要原因是单位人员增减变动经费减少等。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)29.67万元:主要用于主要用于单位人员经费及日常运行,较2017年度决算数减少2.41万元,下降7.51%,主要原因是人员经费,办公经费减少。

2.社会保障和就业(类)3.02万元:主要用于东兰县切学乡财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数减少0.24万元,下降7.36%,主要原因是人员增减变动。

3.医疗卫生与计划生育支出2.52万元:主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出,较2017年度增加0.9万元,增长55.56%,主要原因是单位人员增减变动。

4.农林水支出5.56万元:主要用于按照国家政策规定向农户发放的惠农补贴,较2017年度减少0.42万元,下降7.02%,主要原因是农户农机购置数量减少,补贴总额减少。

5.住房保障支出(类)1.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度减少0.86万元,下降32.70%,主要原因是人员增减变动引起住房保障支出减少。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县切学乡财政所2018 年度一般公共预算支出42.54万元,较2017年度决算数减少6.04万元,下降12.43%。其中:基本支出33.79万元,项目支出8.75万元。

东兰县切学乡财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为37.64万元,支出决算为42.54万元,完成年初预算的113.02%。主要原因2018年8月份单位人员增加。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为27.67万元,支出决算为29.67万元,完成年初预算的107.23%,主要原因2018年8月份人员增加。

    2010399  其他政府办公厅(室)及其相关机构事务支出1.71万元,其中基本支出1.43万元,主要用于主要用于财政所在职人员工资福利支出奖金;项目支出0.28万元,主要用于财政所在职人员邮电费。

2010601  行政运行24.58万元,其中:基本支出24.58万元,主要用于主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、水电费、其他交通费用;项目支出0万元。

2010699  其他财政事务支出3.38万元,其中:基本支出0.47万元,主要用于工会经费;项目支出2.91万元,主要用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.73万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的63.85%,主要原因2018年单位人员增减变动。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出3.02万元,其中:基本支出3.02万元,项目支出0万元,主要用于财政所支付财政所在职人员基本养老保险。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.4万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的105%,主要原因2018年单位人员增减变动。

2101101  行政单位医疗支出2.52万元,其中:基本支出2.52万元,项目支出0万元,主要用于财政所支付财政所在职人员医疗保障支出。

    (四)农林水支出

2130122  农业生产支持补贴5.56万元,其中:基本支出0万元,项目支出5.56万元,用于按国家政策规定向农户发放的惠农补贴(农机购置补贴)。

(五)住房保障支出(类)初预算为2.84万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的62.32%,主要原因2018年单位人员增减变动。

2210201  住房公积金1.77万元,其中:基本支出1.77万元,主要用于财政所支付财政所在职人员住房公积金费用,项目支出0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出30.31万元,主要包括:基本工资6.89万元,津贴补贴7.22万元,奖金8.62万元,伙食补助0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.02万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗费2.52万元,其他社会保障缴费0.26万元,住房公积金1.77万元,医疗费0万元,其他工资福利支出 0万元,年初预算33.87万元,完成年初预算的89.49%。主要原因单位人员增减变动。

  • 商品和服务支出3.48万元,主要包括:办公费0.63万元,印刷费0万元,咨询费 0万元,手续费 0 万元,水费 0.09万元,电费0.24万元,邮电费 0 万元,取暖费0万元,物业管理费 0 万元,差旅费0.06万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费 0 万元,培训费0 万元,公务接待费 0 万元,专用材料 0 万元,被装购置费0万元,专业燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费 0 万元,工会经费0.47万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费用2.00万元,税金及附加费0万元,其他商品和服务支出 0万元。年初预算3.78万元,完成年初预算的92.06%。主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县切学乡财政所2018年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出3.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.3万元,降低7.94%。主要原因是:节约经费,采购办公用品的量减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本单位无绩效管理项目,故没有进行绩效项目评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)



文件下载:

东兰县切学乡财政所2018年部门决算公开表格附表.xls

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