简体版|繁体版
网站支持IPv6

广西河池广西快3平台门户网站
当前位置:广西快3平台 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

东兰县东兰镇人民政府2018年部门决算

2019-11-05 23:22     来源:东兰镇
【字体: 打印

东兰县东兰镇人民政府

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:东兰镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰镇人民政府2018年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰镇人民政府部门概况

  • 主要职能

   落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

广西快3平台1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯;

广西快3平台6、办理上级人民政府交办的其他事项。

  • 部门决算单位构成

广西快3平台东兰镇人民政府共有直属单位9个,其中行政单位1个,事业单位8个。行政单位是东兰镇人民政府本级,全额事业单位分别是:东兰镇国土规建环保安监站、东兰镇人口和计划生育服务所、东兰镇计生秘书协会、东兰镇林业站、东兰镇文化站、东兰镇水利站、东兰镇农业服务中心、东兰镇社会保障服务中心。

广西快3平台人员构成情况:我单位编制总数为84人。其中行政编41人,其中工勤编制3人,实有人数34人,退休人员18人;事业编制42人,实有人数40人,退休人员14人。

 

第二部分 东兰县东兰镇人民政府2018年度部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

 

第三部分:东兰镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计1793.95万元。

2018年度总收入1793.95万元,比2017年增加412.63万元,增加29.87 %,主要原因是:2018年征地补偿款增加,项目增加。

1.财政拨款收入1793.95万元,为财政当年拨付的资金,较2017年度决算数增加412.63万元,增长29.87%,主要原因是:2018年征地补偿款增加,项目增加。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入  0 万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

6.上年结转和结余 0万元。

   (二)支出总计1793.95万元。包括:

2018年度总支出1793.95万元,比2017年增加412.63万元,增加29.87 %,主要原因是:2018年征地补偿款增加,项目增加。

  1. 一般公共服务(类)支出813.71万元,主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共服务的支出。比2017年增加219.7万元,增长36.99%,主要是人员增加,人员经费增加。
  2. 2.文化体育与传媒支出(类)21.82万元,主要用于人员经费工资福利支出及商品和服务支出。比2017年增加5.7万元,增长35.36%,主要是人员增加,人员经费增加。

广西快3平台3.社会保障和就业(类)107.36万元:主要用于员经费工资福利支出及商品和服务支出以及行政事业单位人员医疗保障支出。比2017年增加16.53万元,增长18.2%,主要是人员增加,人员经费增加。

广西快3平台4.医疗卫生及计划生育支出147.04万元,主要用于人员经费工资福利支出及商品和服务支出以及行政事业单位人员医疗保障支出。比2017年减少58.16万元,下降28.34%,主要原因是部分医疗科目转化为社会保障科目。

5.广西快3平台节能环保支出支出42.68万元,主要用于节能减排,环境保护支出。比2017年增加6.41万元,增长17.67%,主要是政府职能的提升。

6、城乡社区支出8万元,用于东兰镇同拉村同拉下队河段河道整治工程款。

7.农林水支出支出556.32万元,主要用于事业单位在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险支出、农林水项目等。比2017年增加523.41万元,增长14.43倍,主要原因是增加护林员工资,农林水项目等。

8.住房保障支出(类)73.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2017年增加18.2万元,增长32.64%,主要原因人员的增加和人员缴费基数增加。

9广西快3平台.其他支出23.06万元,用于“那里花乡循坏经济示范园”土地租金。比2017年增加23.06万元,增长100%,主要是土地租赁的增加。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  1. 东兰镇府2018年度一般公共预算支出1793.95 万元,其中:基本支出1330.94万元,项目支出463.01万元。比2017年增加219.7万元,增长36.99%,主要是人员增加,人员经费增加。

广西快3平台1、2010101人大行政运行基本支出17.94万元,用于人大人员工资福利经费和公用经费支出。比2017年减少21.69万元,下降54.73%,主要原因是人员经费开支减少。

2、2010104人大会议经费0.6万元,用于人大例会经费支出。与上年保持不变。。

广西快3平台3、2010199其他人大事务支出0.35万元,用于人大公用经费支出。比2017年减少0.02万元,下降5.4%,主要原因是人员经费减少。

4、2010301政府办公厅及相关机构事务行政运行294.67万元,用于人员工资福利经费支出。比2017年增加65.24万元,增加28.43%,主要原因是人员的增加,经费随之增加。

5、2010306政务公开审批 3万元,其中项目支出3万元,用于政务中心各项工作费支出。与上年保持不变。

6、2010350政府政府办公厅及相关机构事务事业运行118.27万元,用于人员工资福利经费支出。比2017年增加114.07万元,增长27倍,主要原因是机构改革,事业部门进行整合,资金重新分配调整。

广西快3平台7、2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务319.24万元,其中:基本支出216.38万元,用于干部、聘用人员工资及公用经费,项目支出102.86万元,用于维稳、安全、林改、民政、绩效、库区维稳平安工作经费征兵以及民兵整组工作经费和项目经费。比2017年增加59.75万元,增长23.02%,主要原因是人员增加,项目经费增加。

8、2012901群众团体事务行政运行19.04万元,主要用于人员经费工资福利支出。比2017年增加0.73万元,增长4%,主要原因是人员的增加。

广西快3平台9、2012999其他群众团体事务支出0.34万元,用于人员经费工资福利支出。比2017年增加0.12万元,增长54.54%,主要原因是人员工资的增加。

10、2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行39.55万元,主要用于人员经费工资福利支出。比2017年增加1.43万元,增长3.75%,主要原因是人员工资的增加。

11、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.71万元,主要用党委办公费支出。比2017年增加0.09万元,增长14.52%,主要原因是人员工资的增加。

广西快3平台12、2070199其他文化5.65万元,用于人员经费工资福利支出。比2017年减少2.33万元,下降29.2%,主要人员经费减少。

13、2070499其他广播影视支出6.16万元,用于人员经费工资福利支出。比2017年减少1.53万元,下降18.8要人员经费减少。

14、2079999 其他文化体育与传媒支出10万元,用于东兰县东兰镇乐里村公共文化服务项目建设补助。比2017年增加10万元,增长100%,主要原因是项目增加。

广西快3平台15、2080109 社会保险经办机构5.11万元,用于人员经费工资福利支出及商品服务支出。比2017年减少6.33万元,下降55.38%,主要原因是人员的变动。

广西快3平台16、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.25万元,用于干部职工养老保险缴费支出。比2017年增加22.85万元,增长28.78%,主要原因是人员增加,缴费基数增加。

广西快3平台17、2100716计划生育机构58.21万元,用于人员经费工资福利支出及商品服务支出。比2017年减少99.66万元,下降63.13%,主要原因是项目经费减少。

18、2100799  其他计划生育事务基本支出33.4万元,用于人员经费工资福利支出及商品服务支出。比2017年增加10.22万元,增长44.09%,主要原因是人员工资增加。

19、2101101 行政单位医疗32.44万元,用于人员基本医疗保险支出。比2017年增加8.29挖怒焰,增长34.27%,主要原因是缴费基数增加。

20、2101102 事业单位医疗22.99万元,用于人员基本医疗保险支出。比2017年增加22.99万元,增长100%,主要原因是事业改革,经费类型调整。

广西快3平台21、2110402 农村环境保护42.68万元,用于农村环境卫生清理清运支出。比2017年增加6.41万元,增长17.67%,主要原因是保洁员工资增加。

广西快3平台22、2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出8万元,用于东兰镇同拉村同拉下队河段河道整治工程款。比2017年增加8万元,增长100%,主要原因是专项经费增加。

广西快3平台23、2130104农业事业运行5.21万元,用于人员经费工资福利支出。比2017年减少26.34万元,下降83.49%,主要原因是机构改革人员调整经费进行调整。

24、2130124 农业组织化与产业化经营项目支出44万元,用于农村产业发展支出。比2017年增加44万元,增长100%,主要原因是专项经费增加。

广西快3平台25、2130142 农村道路建设45万元,用于农村道路基础设施建设。比2017年增加45万元,增长100%,主要原因是专项经费增加。

广西快3平台26、2130199其他农业支出0.15万元,用于农业商品服务支出。比2017年减少0.45万元,下降75%,主要原因是经费减少。

27、2130204 林业事业机构基本支出48.41万元,用于人员经费工资福利支出。比2017年减少0.13万元,下降0.27%,主要是经费减少。

28、2130299其他林业基本支出1.33万元,用于林业办公费用支出。比2017年增加0.42万元,增长46.15,主要原因是人员增加经费增加。

29、2130399其他水利基本支出10.9万元,用于人员经费工资福利及经费支出;比2017年减少1.64万元,下降13.08%,主要原因是经费减少。

30、2130504 农村基础设施建设支出109万元,用于村级公共服务中心建设。比2017年增加109万元,增长100%,主要原因是专项经费增加。

31、2130599 其他扶贫支出72.88万元,用于扶贫产业发展支出。比2017年增加16.49万元,增长29.24%,主要原因是扶贫项目增加。

32、2130705 对村民委员会和村党支部的补助219.43万元,其中:村两委干部生活补助177.93万元,村委办公费41.5万元。比2017年增加76.84万元,增长53.89%,主要原因是村干人员增加,工资提升,奖励提升,办公经费增加。

33、2210201住房公积金73.96万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金改革方面的支出。比2017年增加18.2万元,增长32.64%,主要原因是人员增加,缴费基数增加。

广西快3平台34、2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出23.06万元,用于农村产业土地租赁。比2017年增加23.06万元,增长100%,主要原因是专项经费增加。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出971.63万元,主要包括:基本工资454.02万元,奖金270.12万元,机关事业单位基本养老保险费102.26万元,职工基本医疗保险缴费62.64万元,其他社会保障缴费 4.43万元,住房公积金73.96万元,其他工资福利支出 4.2 万元。完成年初预算的109.29 %。2018年工资福利支出预算 889.01万元,支出决算971.63万元,预决算差异 82.62万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)对个人和家庭的补助245.85万元,主要包括:生活补助 245.85万元。完成年初预算的 129.35 %。2018年对个人和家庭的补助预算190.07万元,支出决算  256.23万元,预决算差异55.78万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。

(三)商品和服务支出113.46万元,主要包括:办公费16.54万元,水费 0.03万元,电费 1.34 万元,邮电费2.2 万元,差旅费 7.41万元,会议费 21.5万元,培训费 10万元,公务接待费4.03万元,工会经费12.35万元,公务用车运行维护费9万元,其他交通费用29.06万元。完成年初预算的 88.47 %。2018年商品和服务支出预算115.54 万元,支出决算113.46万元,预决算差异2.08万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。

(四)其他资本性支出 0 万元,其中包括:办公设备购置  0 万元,其他资本性支出 0 万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县东兰镇人民政府2018年度政府性基金支出23.06万元,较2017年度决算数增加23.06万元,增长100%。其中:基本支出 0  万元,项目支出23.06 万元。较2017年增加23.06万元,增长100%,主要是土地租赁的增加。

广西快3平台东兰县东兰镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为23.06 万元,完成年初预算的200%。

 

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 11.16 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 00个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出14.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出14.26万元,平均每辆  2.85万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出11.16万元,国内公务接待批次336次,人次2350次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)其他资本性支出 244.32 万元,其中包括:房屋建筑物购建支出114.26万元,基础设施建设支出63万元,土地补偿支出23.06万元,其他资本性支出44万元。

 

六、其他重要事项情况说明

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出113.46万元,比年初预算数减少4.11万元,降低3.5 %。主要原因是:人员变动,比2017年增加21.13万元,增长22.89%。主要原因是办公费、会议费、培训费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

广西快3平台(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金51.9万元,占一般公共预算项目支出总额的11.21 %。

广西快3平台2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,精准扶贫信息员(档案员)经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:有些信息员积极性不够。下一步改进措施:建立考勤奖励制度,提升信息员的积极性。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县东兰镇人民政府

精准扶贫信息员(档案员)经费

51.9

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

该项目确保扶贫信息员及时完成各项村级扶贫材料,收集核对贫困户各项信息,确保贫困户信息真实准确,做好系统数据录入与维护,保障各项政策传达到位,提升贫困户对各项政策的了解度,推动扶贫事业稳步发展,加快贫困户脱贫致富。



文件下载:

东兰县东兰镇人民政府2018年度部门决算公开表格附件.xls

相关链接