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东兰县三弄瑶族乡人民政府2018年度部门决算

2019-11-05 22:43     来源:三弄瑶族乡
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第一部分:三弄瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三弄瑶族乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表     

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分三弄瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:三弄瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本镇的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2.组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

广西快3平台5.负责搞好全镇、村级干部(包挂后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济

广西快3平台组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。

广西快3平台8.管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业的财贸、民政、治安、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私有人所有合法财产;组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

东兰县三弄瑶族乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个。行政单位是东兰县三弄瑶族乡人民政府本级,事业单位分别是:东兰县三弄瑶族乡农业服务中心、东兰县三弄瑶族乡会保障服务中心、东兰县三弄瑶族乡文化广播电视站 、东兰县三弄瑶族乡建设站、东兰县三弄瑶族乡林业工作站、东兰县三弄瑶族乡三弄瑶族乡水利站  、东兰县三弄瑶族乡农机管理站、东兰县三弄瑶族乡人口和计划生育服务所。

(二)人员构成及编制现状

广西快3平台我单位编制总数为41人。其中行政编21人,事业编制19人,工勤编制1人。实有财政供养人数36人,其中行政编制22人,事业编制14人,工勤编制0人。具体情况如下:

广西快3平台1.东兰县三弄瑶族乡人民政府本级。编制数22人,其中行政编21人,工勤编1人;实有财政供养人数22人,其中行政编制在职22人,工勤编制在职0人。

2. 东兰县三弄瑶族乡农业服务中心。事业编制1人;实有财政供养人数1人,其中事业编制在职1人。

3. 东兰县三弄瑶族乡社会保障服务中心。事业编制1人;实有财政供养人数1人,其中事业编制在职1人。

广西快3平台4. 东兰县三弄瑶族乡文化广播电视站。事业编制1人;实有财政供养人数1人,其中事业编制在职1人。

5. 东兰县三弄瑶族乡国土规建环保安监站。事业编制7人;实有财政供养人数6人,其中事业编制在职6人。

广西快3平台6. 东兰县三弄瑶族乡林业工作站。事业编制3人;实有财政供养人数2人,其中事业编制在职2人。

广西快3平台7. 东兰县三弄瑶族乡水利站。事业编制1人;实有财政供养人数1人,其中事业编制在职1人。

广西快3平台8. 东兰县三弄瑶族乡人口和计划生育服务所。事业编制2人;实有财政供养人数2人,其中事业编制在职2人。

 

第二部分:三弄瑶族乡人民政府2018年部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:三弄瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 656.29  万元,其中本年收入 656.29 万元, 较2017年度决算数增加 99.52 万元,增长 17.9 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 656.29 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 99.52 万元,增长17.9 %,主要原因是2018年度基本工资、办公经费和项目经费比2017年增多。

2.事业收入  0 万元。

广西快3平台3.经营收入  0 万元。

4.其他收入   0万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

广西快3平台6.上年结转和结余  0  万元。

(二)本部门2018年度总支出  656.29 万元,其中本年支出 656.29 万元, 较2017年度决算数增加 99.52 万元,增长 17.9  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 387.82 万元:主要用于在职职工工资性支出及维持正常运转所需的办公、会议等费用支出。较2017年度决算数增加 73.29 万元,增长 23.3 %,主要原因是办公用品和办公耗材增加。

2.教育支出(类)48 万元:主要用于在其它教育附加安排的支出。较2017年度决算数增加 48 万元,增长 100 %,主要原因是为建设三弄乡公立幼儿园做场地平整工作。

广西快3平台3.文化体育与传媒支出(类)4.94 万元:主要用于在其它文化支出。较2017年度决算数增加 4.48 万元,增长 974 %,主要原因是在职人员工资性增加。

4.社会保障和就业支出(类)49.27 万元:主要用于在职职工工资性支出在职人员养老保险支出。较2017年度决算数增加 5.6 万元,增长 12.8 %,主要原因是保险基数提高,保险应缴费用相应提高。

广西快3平台5.医疗卫生与计划生育支出(类)39.69 万元:主要用于在职职工工资性支出。较2017年度决算数减少 0.8 万元,下降 1.97 %,主要原因是计生工作事务比以前少。

5.节能环保支出(类)6.69 万元:主要用于村屯保洁员工资性支出。较2017年度决算数下降 0.02 万元,下降0.2 %,主要原因是村屯保洁员中途外出务工不继续做村里的清洁工作。

6.农林水支出(类)88.52 万元:主要用于在职职工及退休人员工资性支出。较2017年度决算数减少 16.27 万元,下降 15.53 %,主要原因是事业编在职人员减少,在职人员工资性支出就少。

广西快3平台7.住房保障支出(类)31.37 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加 0.25万元,增长 0.8 %,主要原因是公积金基数提高,公积金也相应提高。

8.结余分配  0 万元。

广西快3平台9.年末结转和结余 0 万元。

 

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台三弄瑶族乡人民政府2018 年度一般公共预算支656.29    万元,较2017年度决算数增加 99.52 万元,增长 17.9 %。其中:基本支出 522.27 万元,项目支出 134.03 万元。

三弄瑶族乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为 656.29  万元,支出决算为  656.29 万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  387.82 万元,支出决算为 387.82  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

2010101  行政运行支出38.03万元,其中:基本支出28.17万元,用于维持正常运转所需的办公、会议等费用支出。

2010104 人大会议支出0.40万元,其中项目支出0.40万元,用于召开人大例会经费开支。

2010199  其他人大事务支出0.34万元,其中:基本支出0.34万元,用于人大相关事务的开支。

2010301 行政运行支出104.56万元,其中:基本支出104.56万元,用于维持在职人员及退休人员的工资,乡府正常运转所需的办公、差旅、交通、会议等经费开支。

2010350 事业运行支出20.08万元,其中:基本支出20.08万元,用于部门职工工资及办公经费等开支。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出134.11万元,其中:基本支出74.52万元,用于部门运转的各项经费开支,项目支出59.59万元,用于开支已经立项备案的项目工程款。

2012901 行政运行支出18.41万元,其中:基本支出18.41万元,用于团委妇联职工的工资开支。

广西快3平台2012999 其他群众团体事务支出0.32万元,其中:基本支出0.32万元,用于团委妇联职工相关办公费开支。

2013101 行政运行支出70.33万元,其中:基本支出70.33万元,用于机关党委在职职工的工资性支出。

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.25万元,其中:基本支出1.25万元,用于党委的办公费开支。

广西快3平台(二)教育支出(类)年初预算为  48 万元,支出决算为 48  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

2050999其他教育附加费安排的支出48万元,其中:项目支出48万元,用于建设三弄乡公立幼儿园开支。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为 4.94万元,支出决算为 4.94 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

广西快3平台2070199 其他文化支出4.94万元,其中基本支出4.94万元,用于文广站在职职工的工资开支。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为 49.27 万元,支出决算为 49.27 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

广西快3平台2080109 人力资源和社会保障管理事务0.18万元,其中基本支出0.18万元,用于社保所在职职工的工资开支。

广西快3平台2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出49.09万元,其中基本支出49.09万元,用于缴纳在职职工的养老保险开支。

广西快3平台(五)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为 39.69 万元,支出决算为 39.69 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

2100716 计划生育机构支出6.79万元,其中基本支出6.79万元,用于计生所在职职工支出。

广西快3平台2100799 其他计划生育事务支出7.68万元,其中基本支出7.63万元,用于维持计生事务运转所需的办公、差旅等各种经费;项目支出0.05万元,用于计生事务开支及退休职工的退休费及生活补助开支等。

2101101 行政单位医疗19.96万元,其中基本支出19.96万元,用于行政单位在职职工医疗保险支出。

广西快3平台2101102  事业单位医疗5.26万元,其中基本支出5.26万元,用于事业单位在职职工医疗保险支出。

广西快3平台(六)节能环保支出(类)年初预算为 6.69 万元,支出决算为 6.69 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

2110402  农村环境保护支出6.69万元。其中项目支出6.69万元,用于三弄乡村屯保洁员工资性支出。

(七)农林水支出(类)年初预算为 88.52 万元,支出决算为 88.52万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

2130104  事业运行支出6.52万元,其中基本支出6.52万元,用于农业服务中心在职职工开支。

广西快3平台2130199  其他农业支出0.18万元,其中基本支出0.18万元,用于农业服务中心办公费开支。

2130204  林业事业机构支出10.46万元,其中基本支出10.46万元,用于林业站所在职职工的工资开支。

2130299  其他林业支出0.3万元,其中基本支出0.3万元,用于林业站办公费开支。

广西快3平台2130399  其他水利支出5.12万元,其中基本支出5.12万元,用于水利站办公经费开支。

2130599  其他扶贫支出19.3万元,其中项目支出19.3万元,用于三弄乡扶贫信息员工资和保险开支。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助支出46.66万元,其中基本支出46.66万元,用于在岗村干、计生专干人员补助及办公费开支。

广西快3平台(八)住房保障支出(类)年初预算为 31.27 万元,支出决算为 31.27 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于:

2210201  住房公积金支出31.37万元,其中基本支出31.37万元,用于在职干部的住房公积金补助开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.27 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 423.66 万元,完成年初预算的 100  %。。主要包括:30101基本工资 73.23万元;30102津贴补贴 121.4 万元;30103奖金 115.94 万元;30107绩效工资 10.1 万元;30108机关事业单位基本养老保险支出 49.09 万元;30110职工基本医疗保险缴费20.65万元;30112其他社会保障缴费1.88 万元;30113住房公积金 31.37 万元。

广西快3平台(二)商品和服务支出 48.27 万元,主要包括:主要包括:30201办公费 13.04 万元;30202印刷费0.31万元;30205水费 0.83万元;30206电费 0.67 万元;30207邮电费 1.81 万元;30211差旅费 1.02万元;30217公务接待费 0.2万元;30228工会费 5.28 万元;30231公务用车运行维护费 6 万元;30239其他交通费用 18.97 万元;30299其他商品和服务支出 10.13 万元等;

广西快3平台(三)对个人和家庭的补助支出 48.27 万元,完成年初预算的  100 %。主要包括: 30305生活补助 42.87 万元;30399其他对个人和家庭的补助支出 7.47 万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

三弄瑶族乡人民政府2018年度政府性基金支出  0   万元。

三弄瑶族乡人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   6 万元;公务接待费支出决算5.81  万元。

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。

广西快3平台公务用车运行支出   6 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展对公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,  1  个机关、 7 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 6 万元,平均每辆 3 万元。

(三)公务接待费支出 5.81 万元,国内公务接待批次 72 次,人次269 次。

广西快3平台“三公”经费增减变化原因情况说明:

广西快3平台2018年本单位机关“三公”经费支出11.81万元,比2017年减少0.06万元,降低0.5 %。主要原因是:认真贯彻落实中央关于理性勤俭节约的要求,严格规范公务用车管理制度,实施公车改革制度,从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用;认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格控制公务接待标准及次数。

 

广西快3平台六、其他重要事项情况说明

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 48.27 万元,比年初预算数增加4.52  万元,增长10.33  %。主要原因是:扶贫工作任务繁重,办公经费支出较多。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 48 万元,其中:政府采购工程支出 48 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 48 万元,占一般公共预算项目支出总额的35.81 %。

广西快3平台共组织对“三弄乡公立幼儿园基础平整资金”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出48万元。从评价情况来看, 该项目完成三弄乡公立幼儿园基础平整工作6.5亩,为建设三弄乡公立幼儿园做好基础工作。

广西快3平台2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,三弄乡公立幼儿园基础平整资金项目为促进三弄乡幼儿园顺利开工做好前期工作,促进全乡公立幼儿园基础平整工作的效率,自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一幼儿园场地平整进度不够快。下一步改进措施:加快工作进度。

广西快3平台《项目支出绩效自评表》如下:

预算单位名称

项目名称

指标(万元)

评价方式

东兰县三弄瑶族乡人民政府

广西快3平台三弄乡公立幼儿园基础平整资金

48

绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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