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东兰县大同乡财政所2018年部门决算

2019-11-05 22:29     来源:大同乡
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   目  录

   第一部分:东兰县大同乡财政所概况

   一、主要职能

   二、部门决算单位构成

   第二部分:东兰县大同乡财政所2018年度部门决算报表

   表一:收入支出决算总表

广西快3平台   表二:收入决算表

   表三:支出决算表

   表四:财政拨款收入支出决算总表

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台   表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分:东兰县大同乡财政所2018年度部门决算情况说明

   一、2018 年度收入支出决算总体情况。

   二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

   三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台   六、其他重要事项情况说明。

   第四部分:名词解释

 

   第一部分:东兰县大同乡财政所概况

   一、主要职能

   (一)贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度。  

   (二)负责编报年度乡镇财政收支预决算。

   (三)负责单位财务管理及会计核算工作,规范财务收支行为。

广西快3平台   (四)负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。

   (五)配合做好农村综合改革各项工作。

   (六)配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。

广西快3平台   (七)做好脱贫攻坚各项工作。

   二、部门决算单位构成

   事业(参公)单位1个,即:东兰县大同乡财政所本级。

 

   第二部分:东兰县大同乡财政所 2018年度部门决算报表

   《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。)

 

   第三部分:东兰县大同乡财政所2018年度部门决算情况说明

   一、2018年度收入支出决算总体情况

   (一)本部门2018年度总收入47.11万元,其中本年收入47.11万元, 较2017年度决算数减少6.01万元,下降11.31%。收入具体情况如下。

广西快3平台   1.财政拨款收入47.11万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少6.01万元,下降11.31%,主要原因是:人员减少。

广西快3平台   2.事业收入0万元。

广西快3平台   3.经营收入0万。

   4.其他收入0万元。

   5.用事业基金弥补收支差额0万元。

广西快3平台   6.上年结转和结余0万元。

   (二)本部门2018年度总支出47.11万元,其中本年支出47.11万元, 较2017年度决算数减少6.01万元,下降11.31%。支出具体情况如下:

   1.一般公共服务支出(类)31.85万元:主要用于单位人员工资福利津贴、单位公用经费开支、单位人员遗属补助等。较2017年度决算数减少2.63万元,下降7.6%,主要原因是在职人员减少。

   2.社会保障和就业(类)3.43万元:主要用于职工缴纳养老保险、职业年金,失业保险金等。较2017年度决算数减少0.66万元,下降16.14%,主要原因是在职人员减少。

广西快3平台   3.住房保障支出(类)2.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.33万元,下降39.58%,主要原因是在职人员减少。

   4.医疗卫生与计划生育支出2.24万元,主要用于职工医疗等。较2017年度决算数增加0.23万元,增加11.44%,主要原因是对在职人员医疗补助增高。

   5.农林水支出(类)7.55万元,主要用于兑现农机补贴和农村基础设施建设。较2017年度决算数减少1.63万元,下降17.76%,主要原因是购买农机农户减少,申请补贴人员减少。

广西快3平台   6.结余分配0万元。

   7.年末结转和结余0万元。

   二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

   东兰县大同乡财政所2018 年度一般公共预算支出 47.11万元,较2017年度决算数减少6.01万元,下降11.31 %。其中:基本支出35.1万元,项目支出12.01万元。

广西快3平台   东兰县大同乡财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为47.11万元,支出决算为47.11万元,完成年初预算的 100 %。

   (一)一般公共服务支出(类)年初预算为28.06万元,支出决算为31.85万元,完成年初预算的 113.5 %。主要用于单位为保证日常运转发生的支出,较年初预算增加3.79万元,主要是在职人员工资增资和遗嘱补助增多等。

   2010399 其他财政办公厅(室)及相关事务支出 1.45万元;2010601行政运行23.85万元;2010699其他财政事务支出6.55万元。

   (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.41万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的 77.78 %。主要用于用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用,较年初预算减少0.98万元。

广西快3平台   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.43万元。

   (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.24万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的 100 %。主要用于职工医疗等,较年初预算没有变动。

   2101102事业单位医疗2.24万元。

   (四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的 100 %。主要用于兑现农机补贴,较年初预算增加7.55万元。

   2130122农业生产支持补贴7.55万元。

   (五)住房保障支出(类)年初预算为2.65万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的 76.6 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,较年初预算减少0.62万元。

   三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.1万元,支出具体情况如下:

广西快3平台   (一)工资福利支出29.34万元,完成年初预算的92.8%,(年初预算31.6万元,支出决算 29.34 万元,减少2.26万元,预决算差异2.26 万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)。

   (二)商品和服务支出3.85万元,完成年初预算的90.59%,(年初预算4.25万元,支出决算3.85 万元,减少0.4万元,预决算差异0.4 万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支减少等。)

   (三)对个人和家庭的补助支出1.91万元,完成年初预算的100%,(年初预算1.51万元,支出决算1.91元,增加0.4万元,预决算差异0.4万元,主要原因是遗嘱补助金额增多。)

   四、2018年度政府性基金支出决算情况

   东兰县大同乡财政所2018年度政府性基金支出0万元。

   东兰县大同乡财政所2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元。

   2018年本单位机关“三公”经费支出 0.21万元,年初预算0.48万元,比年初预算减少0.27万元,同比减少56.25%;比2017年决算减少0.3万元,降低58.82 %。主要原因是:严格执行公务接待审批制度,接待次数和人员减少。

   具体情况如下:

广西快3平台   (一)因公出国(境)费支出0万元。

广西快3平台   (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

广西快3平台   (三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次6次,人次60次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

   六、其他重要事项情况说明

广西快3平台   (一)机关运行经费支出情况说明。

   本部门2018年度机关运行经费支出3.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.38万元,增长162%。主要原因是:各项业务增多,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比2017年增加1.99  万元,增长106 %。主要原因是:各项业务增多。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门无政府采购支出

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   本部门未开展预算绩效管理工作

 

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:广西快3平台指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:广西快3平台指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:广西快3平台指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:广西快3平台指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:广西快3平台纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

  (各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 



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东兰县大同乡财政所2018年度部门决算公开表格附件.xls

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