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东兰县长江镇人民政府2018年部门决算公开

2019-11-05 21:38     来源:长江镇
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东兰县长江镇人民政府

2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分:东兰县长江镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:东兰县长江镇人民政府2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县长江镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

广西快3平台第一部分:东兰县长江镇人民政府2018年部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本镇的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

广西快3平台2.组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

  1. .负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好全镇、村级干部(包挂后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。

二、部门决算单位构成

 (一)机构设置情况

长江镇人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个,同时还代县政府管理参照公务员管理单位2个,代管事业单位3个。行政单位是长江镇人民政府本级。全额事业单位分别是:长江镇计生所,长江镇林业站,长江镇文化站,长江镇广播站,长江镇水利站,长江镇农业服务中心,长江镇社会保障服务中心,国土规建环保安监站。代管公务员及参照公务员管理单位分别是:长江镇食品药品监督管理所,长江镇财政所。代管事业单位分别是:长江镇农业技术推广站,长江镇畜牧兽医站,长江镇农合办。

(二)人员构成情况

广西快3平台 长江镇人民政府人员编制总数为62人,其中行政编制34人,事业编制28人,机关工勤编制数2人,编外聘用人员11人。实有财政供养人数58人,其中行政在职32人,事业在职26人。

1、长江镇人民政府编制数62人,其中行政公务员编制数34人;实有人数32人,

2、长江镇农业服务中心。事业编制1人,实有人数1人。

3、长江镇社会保障服务中心。事业编制数1人,实有人数1人。

4、长江镇文化广播电视站。事业编制2人,实有人数2人。

5、长江镇国土规划环保安监站。事业编制9人,实有人数9人。

6、长江镇林业工作站。事业编制6人;实有5人。

广西快3平台7、长江镇水利站。事业编制2人,实有人数2人。

9、长江镇人口和计划生育服务所,事业编制4人,实有人数4人。

广西快3平台10、长江镇计划生育协会,事业编制1人,实有人数1人。

 

 

 

第二部分:东兰县长江镇人民政府2018年度部门决算报表

广西快3平台2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县长江镇人民政府2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入964.87万元,其中本年收入964.87万元, 较2017年度决算数增加166.66万元,增加17.2%。2018年度人员增加、工资人员经费、办公经费增加、项目经费增加。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入964.87万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出964.87万元, 较2017年度决算数增加166.66万元,增加17.2%。主要用于2018年度工资人员经费、办公经费、项目经费的增加。支出具体情况如下:

1广西快3平台.一般公共服务564.52万元:主要用于主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2.文化体育与传媒支出11.62万元:主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出74.84万元:主要用于在社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出67.38万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.广西快3平台节能环保支出29.16万元,主要用于节能环保方面的支出。

    6.农林水支出173.96万元:主要用于农业、林业、水利管理事务方面的支出。

7住房保障支出43.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县长江镇人民政府2018 年度一般公共预算支出964.87万元,其中:基本支出818.13万元,项目支出146.73万元。

    201  一般公共服务支出564.52,其中基本支出481.65万元,项目支出82.88万元。

20101  人大事务46.20万元,其中其中基本支出45.70万元,项目支出0.5万元,用于人大运行的基本支出。

广西快3平台2010101 行政运行45.16万元,其中基本支出45.16万元,用于行政运行的基本支出。

2010104 人大会议0.50万元,其中项目支出0.50万元,用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010199 其他人大事务支出0.54万元,其中基本支出0.54万元,用于其他人大事务支出。

广西快3平台20103  政府办公厅(室)及相关机构事务82.38万元,其中基本支出335.91,项目支出82.38万元。

广西快3平台2010301 行政运行169.69万元,其中基本支出169.69万元,用于行政单位正常运行的基本支出。

2010306 政务公开审批3万元,其中基本支出0万元,项目支出3万元、用于政务公开审批基本支出。

广西快3平台2010301 事业运行47.57万元,其中基本支出47.57万元,用于政府正常办公支出。

广西快3平台2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出198.02万元,其中基本支出118.64万元,项目支出79.38万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2012901 群众团体行政运行9.93万元,其中基本支出9.93万元,项目支出0万元;用于各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

2012901  行政运行9.76万元,其中基本支出9.76万元。

2012999  其他群众团体事务支出0.17万元,其中基本支出0.17万元,用于群众团体事务所列项目之外的支出。

广西快3平台2013101 党委办公厅及相关机构事务90.11万元,其中基本支出90.11万元,用于党委办公行政运行的基本支出。

2013101 行政运行88.52万元,其中基本支出88.52万元,用于机关党委在职职工的工资性支出。

广西快3平台2013199 其他党委办公厅及相关机构事务支出1.59万元,其中基本支出1.59万元,用于党委办公所列项目之外的基本支出。

207 文化体育与传媒支出11.62万元,其中支出11.62万元。

20701 文化支出6.13万元,其中基本支出6.13万元

2070199 其他文化支出8.76万元,其中基本支出8.76万元,项目支出0万元,用于文化方面的支出。

20704新闻出版广播影视,其中基本支出5.49万元,用于广播影视播放及新闻出版支出。

2080109社会保险经办机构支出4.92万元,其中基本支出4.92万元,用于社保机构办公经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.92万元,其中基本支出69.92万元,用于养老保险缴费支出。

广西快3平台201007 计划生育事务28.41万元,其中进本支出28.41万元,用于计划生育事务方面支出。

广西快3平台2100716 计划生育机构12.42万元,其中基本支出12.42万元,用于计划生育机构在职人员工资支出。

2100799 其他人口和计划生育事务支出15.98万元,其中基本支出15.98万元,用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出26.97万元,其中基本支出26.97万元,用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗支出12.01万元,其中基本支出12.01万元,用于事业单位医疗保险支出。

2110402 农村环境保护支出29.16万元,其中项目支出29.16万元,用于长江镇垃圾无害化焚烧处理场运行等经费支出。

广西快3平台2130104 农业事业运行支出0.18万元,其中基本支出0.118万元,用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

广西快3平台2130204 林业事业机构支出24.29万元,其中基本支出24.29万元,用于林业事业单位的基本工资支出。

广西快3平台2130299 其他林业支出0.71万元,其中基本支出0.71万元,用于其他林业办公方面的基本支出。

广西快3平台2130399 其他水利支出5.32万元,其中基本支出5.32万元,用于水利方面差旅及人员工资支出。

2130599其他扶贫支出34.70万元,其中项目支出34.70万元,用于其他扶贫方面的支出。

广西快3平台    2130705 对村民委员会和村党支部的补助108.76万元,其中基本支出108.76元,用于对村民委员会和村党支部在职人员工资支出。

广西快3平台2210201 住房公积金支出43.39万元,其中基本支出43.39万元,用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出818.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出649.15万元,年初预算为648.57,完成年初预算数99.9%。主要包括:基本工资386.02万元,津贴补贴0万元,奖金107.26万元,其他社会保障缴费2.08万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费69.92万元,其他工资福利支出0万元,职工基本医疗保险缴费40.50万元,住房公积金43.39万元(2018年工资福利支出预算648.57元,支出决649.15万元,预决算差异0.58万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等)。

(二)商品和服务支出75.68万元,年初预算为152.86,完成年初预算数49.5%。主要包括:办公费21.75万元,印刷费3.4万元,电费1.57万元,邮电费1.2万元,会议费2.6万元,培训费1.85万元,工会经费8.29万元,公务用车运行维护费9万元,劳务费1.35万元,其他交通费用22.48万元,其他商品和服务支出2.20万元(2018年商品和服务支出预算152.86万元,支出决算75.68万元,预决算差异77.18万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,严格遵守八项规定,减少不合理的开支,节约公务经费)。

广西快3平台(三)对个人和家庭的补助93.3万元,年初预算数为96.17,完成年初预算数97%。主要包括:生活补助93.3万元(2018年对个人和家庭的补助预算96.17万元,支出决93.3 万元,预决算差异2.87万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等)。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县长江镇人民政府2018年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9万元;公务接待费支出决算3.18万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排长江镇人民政府出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年长江镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出9万元,平均每辆3万元。

  • 公务接待费支出3.18万元,国内公务接待批次 30次,人次315次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中开支内容包括:扶贫检查指导人员,计生迎检工作,农林水检查,绩效考评,外县考察等工作接待。

广西快3平台(三)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出12.18万元,年初预算数13万元,减少0.82万元,降低6.3%。2017年本单位机关“三公”经费支出12.61万元,2018年比2017减少0.43万元,同比降低3.4%。公务用车购置及运行维护费支出9万元,年初预算数9万元。其中:2018年公务车运行维护费支出9万元,2017年公务用车运行维护费支出9.43万元,2018年比2017年减少043万元,同比降低3.4%。主要原因是:严格遵守公车改革制度,车辆使用少,削减公务车辆的费用开支;公务接待费3.18万元,年初预算数4万元,减少0.9万元,降低18.3%。其中2018年公务接待费3.18万元,2017年公务接待费3.18万元,跟去年持平。主要原因是严格遵守八项规定,规范公务接待的范围和次数。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费决算支出75.68万元,2017年本部门机关运行经费决算支出38.51万元,比2017年增加50.8%。主要原因是:人员经费,办公经费增加。

广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额99.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.8万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于计生下队、扶贫下队及上路交安;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,东兰县长江镇人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款13万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县长江镇人民政府

广西快3平台东兰县长江镇板甲村公共服务中心

13万元

自评

其中:东兰县长江镇板甲村公共服务

该项目通过重新建设公共服务中心,改变基础设施落后状态,方便群众办事,提高办事效率,提升村民生活水平。我年度预算指标安排的东兰县长江镇板甲村公共服务进行自查。评价组成员均认为该项目按计划、按质量完成,已达到项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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