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东兰县大同乡人民政府2018年部门决算

2019-11-05 21:38     来源:大同乡
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第一部分:东兰县大同乡人民政府2018年部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县大同乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县大同乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县大同乡人民政府2018年部门概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

 大同乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个。行政单位是大同乡人民政府本级。全额事业单位分别是:大同乡计生所,大同乡林业站,大同乡文体广播站,大同乡水利站,大同乡农业服务中心,大同乡社会保障服务中心,国土规建环保安监站。代管参照公务员管理单位分别是:大同乡财政所,大同乡食品药品监督管理所。

(二)人员构成情况

 大同乡人民政府人员编制总数为55人,其中行政编制29人,事业编制26人,机关工勤编制数2人,编外聘用人员0人。实有财政供养人数47人,其中行政在职26,事业在职21人。

 

第二部分:东兰县大同乡人民政府2018年部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县大同乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1055.88万元。

2018年度总收入1055.88万元,比2017年增加320.22万元,增长43.52%,主要原因是:2018年度人员增加、人员工资经费增加;2018年度项目增加、项目经费增加。

1.财政拨款收入1055.88万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计1055.88万元。包括:

2018年度总支出1055.88万元,比2017年增加320.22万元,增长43.52%,主要原因是:2018年度人员增加、人员工资经费增加;2018年度项目增加、项目经费增加。

1.一般公共服务633.21万元:主要用于主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2.文化体育与传媒支出9.86万元:主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出66.15万元:主要用于在社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出64.58万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.节能环保支出19.33万元,主要用于节能环保方面的支出。

6.农林水支出225.10万元:主要用于农业、林业、水利管理事务方面的支出。

7.住房保障支出37.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县大同乡人民政府2018年度一般公共预算支出1055.88万元,其中:基本支出686.86万元,项目支出369.01万元。

2010101 人大行政运行40.72万元,其中基本支出40.72万元,用于人大运行的基本支出。

2010104 人大会议0.50万元,其中项目支出0.50万元,用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010199 其他人大事务支出0.36万元,其中基本支出0.36万元,用于其他人大事务支出。

2010301 政府办公厅行政运行141.35万元,其中基本支出141.35万元,用于行政单位正常运行的基本支出。

2010306 政务公开审批2万元,其中项目支出2万元,用于政府政务公开审批方面的支出。

2010350 事业运行23.18万元,其中基本支出23.18万元,用于事业单位运行的基本支出。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出336.45万元,其中基本支出94.24万元,项目支出242.20万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2012901 群众团体行政运行18.86万元,其中基本支出18.86万元;用于各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

2012999 其他群众团体事务支出0.33万元,其中基本支出0.33万元,用于群众团体事务所列项目之外的支出。

2013101 党委办公厅及相关机构事务行政运行68.26万元,其中基本支出68.26万元,用于党委办公行政运行的基本支出。

2013199 其他党委办公厅及相关机构事务支出1.21万元,其中基本支出1.21万元,用于党委办公所列项目之外的基本支出。

2070199 其他文化支出9.86万元,其中基本支出9.86万元,用于文化方面的支出。

2080109 社会保险经办机构0.18万元,其中基本支出0.18万元,用于社会保险经办机构支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.97万元,其中基本支出65.97万元,用于养老保险缴费支出。

2100716 计划生育机构19.96万元,其中基本支出19.96万元,用于计划生育机构方面支出。

2100799 其他人口和计划生育事务支出14.56万元,其中基本支出11.47万元,项目支出3.09万元,用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出22.35万元,其中基本支出22.35万元,用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗支出7.71万元,其中基本支出7.71万元,用于事业单位医疗保险支出。

2110402 农村环境保护支出19.33万元,其中项目支出19.33万元,用于大同乡垃圾无害化焚烧处理场运行等经费支出。

2130104 农业事业运行支出6.49万元,其中基本支出6.49万元,用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199 其他农业支出0.18万元,其中基本支出0.18万元,用于农业方面的支出。

2130204 林业事业机构支出19.62万元,其中基本支出19.62万元,用于林业事业单位的基本支出。

2130299 其他林业支出0.57万元,其中基本支出0.57万元,用于其他林业方面的基本支出。

2130399 其他水利支出11.43万元,其中基本支出11.43万元,用于水利方面的基本支出。

2130504 农村基础设施建设63.90万元,其中项目支出63.90万元,用于农村基础设施建设的项目支出。

2130599 其他扶贫支出37.99万元,其中项目支出37.99万元,用于其他扶贫支出的项目支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助84.91万元,其中基本支出84.91元,用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2210201 住房公积金支出37.65万元,其中基本支出37.65万元,用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出686.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出528.07万元,主要包括:基本工资260.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费65.97万元,职工基本医疗保险缴费33.95万元,其他社会保障缴费1.87万元,住房公积金37.65万元,其他工资福利支出128.48万元,完成年初预算的 98.07%。(2018年工资福利支出预算533.34万元,支出决算528.07万元,预决算差异5.27万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助95.13万元,主要包括:生活补助95.13万元。完成年初预算的133.24%。(2018年对个人和家庭的补助预算71.40万元,支出决算95.13万元,预决算差异23.73万元,主要原因人员增加变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出63.66万元,主要包括:办公费23.23万元,印刷费0.06万元,手续费0.02万元,水费0.04万元,电费1.49万元,邮电费1.47万元,差旅费1.46万元,公务接待费0.07万元,工会经费6.83万元,公务用车运行维护费6.24万元,其他交通费用21.36万元,其他商品和服务支出1.37万元。完成年初预算的192.90%。(2018年商品和服务支出预算122.8万元,支出决算63.66万元,预决算差异59.14万元,主要原因人员增加引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县大同乡人民政府2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.24万元;公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.24万元。主要用于县内因公出行以及下队开展政府工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出6.24万元,平均每辆2.08万元。                                       

(三)公务接待费支出0.07元,国内公务接待2批次,累计13人数。开支内容包括:接待扶贫检查指导人员,计生迎检工作,农林水检查等工作接待。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出6.31万元,年初预算数24.88万元,比年初预算数减少18.57万元,减少74.64 %,比2017年决算37.88万元减少31.57万元,减少83.34%。主要原因是:严格按照八项规定,公车改革,车辆使用少,减少公务接待的次数。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出63.66万元,比2017年增加12.57万元,增长24.60 %。主要原因是:人员增加,工资增加。

(二)政府采购支出情况说明。

政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额198.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出198.8万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,东兰县大同乡人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元,占年初预算的2.75%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县大同乡人民政府

兰财预字[2018]122号:大同乡维稳工作经费

20万元

自评

 

其中:大同乡维稳工作经费

经费使用后后,保障综治维稳、消防安全、交通安全等工作正常开展,使辖区当年发案率同期下降,确保人民群众生命、财产安全,提高社会治安群众满意度。指标值(质量):100%通过验收。指标值(成本):20万。指标值(社会)收益群众100%。指标值:(满意度):95%以上。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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