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东兰县花香乡人民政府2018年度部门决算情况说明
东兰县花香乡人民政府2018年度部门决算情况说明

2019-11-05 19:45     来源:花香乡
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第一部分:东兰县花香乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县花香乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县花香乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广西快3平台第一部分:东兰县花香乡人民政府概况

一、主要职能

广西快3平台1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本乡的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2.组织乡属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

3.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

广西快3平台6.完成上级交给的其他工作任务。

广西快3平台二、机构设置及人员构成情况

(一)东兰县花香乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个。行政单位是东兰县花香乡人民政府本级,事业单位分别是:东兰县花香乡农业服务中心、东兰县花香乡社会保障服务中心、东兰县花香乡文化广播电视站  、东兰县花香乡林业工作站、东兰县花香乡水利站、东兰县花香乡人口和计划生育服务所、东兰县花香乡国土规建环保安监站。

(二)我单位编制总数为62人。其中行政编31人,事业编制29人,工勤编制2人。实有财政供养人数50人,其中行政编制27人,事业编制21人。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广西快3平台第二部分:东兰县花香人民政府2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

广西快3平台第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计915.69万元。

 2018年度总收入915.69万元,较2017年决算数增加148.51万元,增长19.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入915.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加148.51万元,增长19.36%,主要原因是2018年度项目增加。

广西快3平台2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有事业收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

广西快3平台“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有其他收入。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有用事业基金弥补收支。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有上年结转和结余。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出915.69万元,其中本年支出915.69万元, 较2017年度决算数增加148.51万元,增长19.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)466.90万元:主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共服务的支出。

2广西快3平台文化体育与传媒(类)10.10万元:用于文化与广播工作人员工资福利、办公经费、文体活动方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)95.76万元:主要用于职工医疗保险、人口与计划生育事务方面的支出。

广西快3平台4. 社会保障和就业支出支出(类)71.26万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

广西快3平台5.节能环保支出(类)28.17万元:主要用于环境综合整治经费及乡乡村屯保洁员经费等支出。

6. 农林水事务(类)201.75万元:主要用于农业、林业、水利工作人员及技术员的工资福利、技术培训等管理方面的基本支出。

广西快3平台7.住房保障支出(类)41.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

花香乡人民政府2018年度一般公共预算支出915.69万元,较2017年度决算数增加148.51万元,增长19.36%。其中:基本支出789.86万元,项目支出125.83万元。

东兰县花香乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为915.69万元,支出决算为915.69万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为427.34万元,支出决算为466.90万元,完成年初预算的109.26%。主要用于在职职工工资性支出及维持正常运转所需的办公、会议等费用支出。

广西快3平台(二)文化体育与传媒支出年初预算为10.21万元,支出决算为10.10万元,完成年初预算的98.82%。主要用于在职职工工资性支出及办公经费等支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算为84.42万元,支出决算为71.26万元,完成年初预算的84.41%。主要用于机关事业单位在编人员基本养老保险缴费等支出。

广西快3平台(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为98.37万元,支出决算为95.76万元,完成年初预算的97.35%。主要用于在职职工工资性支出及办公经费等支出。

(五)节能环保支出年初预算为28.17万元,支出决算为25.56万元,完成年初预算的110.21%。主要用于村屯保洁支出。

(六)农林水支出年初预算为171.23万元,支出决算为201.75万元,完成年初预算的117.82%。主要用于在职人员工资支出及办公经费等支出。

广西快3平台(七)住房保障支出年初预算为47.67万元,支出决算为41.75万元,完成年初预算的87.58%。主要用于按照国家政策规定向在职职工发放的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出789.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出718.12万元,完成年初预算的107.33%。(2018年工资福利支出预算669.07万元,支出决算718.12万元,预决算差异49.05万元,主要原因为人员增加、调动变动引起的单位开支的在职职工的工资以及缴纳的各项社会保险费等增加。)

广西快3平台(二)商品和服务支出71.74万元,完成年初预算的96.58%。(2018年商品和服务支出预算74.28万元,支出决算71.74万元,预决算差异2.54万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县花香乡人民政府2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

东兰县花香乡人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

广西快3平台五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算10.66万元;公务接待费支出决算6.52万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排东兰县花香乡人民政府机关、7个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.66万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出10.66万元。主要用于机要文件交换、县、乡内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出10.66万元,平均每辆5.33万元。

(三)公务接待费支出6.52万元。其中:

国内公务接待130批次,累计680人。开支内容包括:接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员等费用。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明:

2018年本单位“三公”经费支出17.18万元,年初预算数19.15元,比年初预算数减少1.97万元,减少10.29%,比2017年决算数减少0.51万元,减少2.59%。主要原因是:公车改革,车辆使用少。

  • 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出71.74万元,比2017年增加27.62万元,增长62.60%。主要原因是:2018年度机关事业单位人员正常增资调整人员增多,并对执行起月份增加部分进行补发,且2018年度我单位人员变动及新招入机关事业人员较往年有所增多,人员经费及各项工作经费开支有所增长。

(二)政府采购支出情况

广西快3平台2018年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,东兰县花香乡人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款12万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县花香乡人民政府

花香乡乡镇道路交通安全联席办工作经费

12万元

自评

 

 

 

 

其中:花香乡乡镇道路交通安全联席办工作经费,该项目通过统筹协调全乡的各种事务,满足全年度全乡道路交通安全工作的需要,确保该项工作顺利实施。对投入、过程、产出和效果进行评价,评价组成员均认为该项目按计划、按质量完成,已达到项目绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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