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东兰县巴畴乡人民政府 2018年部门决算

2019-11-05 19:43     来源:巴畴乡
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第一部分:东兰县巴畴乡人民政府2018年部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:东兰县巴畴乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西快3平台第三部分:东兰县巴畴乡人民政府2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

广西快3平台第一部分:东兰县巴畴乡人民政府2018年部门概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

    2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

    3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4.保护各种经济组织的合法权益;

广西快3平台    5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

广西快3平台巴畴乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个,同时还代县政府管理参照公务员管理单位1个,代管事业单位2个。行政单位是巴畴乡人民政府本级。全额事业单位分别是:巴畴乡卫生和计划生育服务所,巴畴乡文化体育和广播电视站,巴畴乡农业服务中心,巴畴乡社会保障服务中心,巴畴乡林业工作站,巴畴乡水利站,巴畴乡国土规建环保安监站。代管参照公务员管理单位分别是:巴畴乡财政所。代管事业单位分别是:巴畴乡农业技术推广站,巴畴乡畜牧兽医站。

(二)人员构成情况

巴畴乡人民政府人员编制总数为52人,乡府机关单位编制28人(其中行政编制26人,后勤服务事业编制数2人),事业编制24人,编外聘用人员17人。实有财政供养人数46人,其中行政在职26人,事业在职20人。 

 

 

广西快3平台第二部分:东兰县巴畴乡人民政府2018年部门决算报表

广西快3平台(此部分另附表格,详见附件:东兰县巴畴乡人民政府2018年度部门决算公开表格)

 

 

广西快3平台第三部分:东兰县巴畴乡人民政府2018年度

部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台(一)收入总计803.98万元。

广西快3平台2018年度总收入803.98万元,比2017年减少135.18万元,下降14.39%。主要原因是:人员经费增减变动,项目经费转移等。其中:

广西快3平台1.财政拨款收入803.98万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元。

广西快3平台6.上年结转和结余0万元。

(二)2018年度总支出803.98万元,比2017年减少135.18万元,下降14.39%,主要原因是人员经费增减变动,项目经费转移等。支出具体情况如下:

1.一般公共服务470.51万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。

广西快3平台2.文化体育与传媒支出10.25万元:主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

广西快3平台3.社会保障和就业支出58.90万元:主要用于在社会保障和就业方面的支出。

广西快3平台4.医疗卫生与计划生育支出52.56万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

广西快3平台5.节能环保支出18.25万元:主要用于节能环保方面的支出。

广西快3平台6.农林水支出160.06万元:主要用于农业、林业、水利管理事务方面的支出。

7.住房保障支出33.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

广西快3平台二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县巴畴乡人民政府2018年度一般公共预算支出803.98万元,其中:基本支出623.15万元,项目支出180.83万元。

2010101 人大行政运行41.73万元,其中基本支出41.33万元,项目支出0.4万元,主要用于人大运行的基本支出。

2010104 人大会议0.40万元,其中项目支出0.40万元,用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行119.09万元,其中基本支出119.09万元,用于行政单位正常运行的基本支出。

2010306 政务公开审批2万元,其中项目支出2万元,用于政府政务公开审批方面的支出。

广西快3平台2010350  事业运行30.16万元,其中基本支出30.16万元,用于事业单位运行的基本支出。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出217.71万元,其中基本支出86.90万元,项目支出130.81万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2012901 群众团体事务行政运行17.89万元,其中基本支出17.89万元;用于各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行40.89万元,其中基本支出40.89万元,用于党委办公行政运行的基本支出。

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.72万元,其中基本支出0.72万元,用于党委办公所列项目之外的基本支出。

2070199 其他文化支出10.25万元,其中基本支出10.25万元,用于文化方面的支出。

广西快3平台2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.07万元,其中基本支出54.07万元,用于养老保险缴费支出。

2100716 计划生育机构11.70万元,其中基本支出11.70万元,用于计划生育机构方面支出。

广西快3平台2100799 其他计划生育事务支出12.71万元,其中基本支出12.71万元。用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出16.72万元,其中基本支出16.72万元,用于行政单位医疗保险支出。

广西快3平台2101102事业单位医疗支出11.43万元,其中基本支出11.43万元,用于事业单位医疗保险支出。

广西快3平台2110402 农村环境保护支出18.25万元,其中项目支出18.25万元,主要用于污水处理厂运行经费、环境综合整治经费、垃圾焚烧处理场运行资金及乡村屯保洁员经费等支出。

2130104 农业事业运行支出6.45万元,其中基本支出6.45万元,用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130204 林业事业机构支出19.59万元,其中基本支出19.59万元,用于林业事业单位的基本支出。

广西快3平台2130399 其他水利支出9.75万元,其中基本支出9.75万元,用于水利方面的基本支出。

广西快3平台2130599其他扶贫支出29.37万元,其中项目支出29.37万元,用于其他扶贫方面的支出。

广西快3平台2130705 对村民委员会和村党支部的补助94.15万元,其中基本支出94.15万元,用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

广西快3平台2210201 住房公积金支出33.45万元,其中基本支出33.45万元,用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出623.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出488.2万元,主要包括:基本工资   230.71万元,津贴补贴10.8万元,奖金117.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费54.07万元,职工基本医疗保险缴费29.6,其他社会保障缴费1.13万元,住房公积金33.45,万元,其他工资福利支出10.72,完成年初预算的111%。(2018年工资福利支出预算440.35万元,支出决算488.2万元,预决算差异47.85万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助93.81万元,主要包括:抚恤金3.72万元,生活补助90.09万元。完成年初预算的130%。(2018年对个人和家庭的补助预算72.30万元,支出决算93.81万元,预决算差异21.51万元,主要原因人员变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出41.14万元,主要包括:办公费26.53万元,会议费3.5万元,工会经费6.16万元,公务用车运行维护费2.79万元,其他交通费用0.36万元,其他商品和服务支出1.8万元。完成年初预算的69%。(2018年商品和服务支出预算59.79万元,支出决算41.14万元,预决算差异18.65万元,主要原因人员增减引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出0万元。

广西快3平台四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台东兰县巴畴乡人民政府2018年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.79万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.79万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.79万元。主要用于县内因公出行以及下队开展政府工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.79万元,平均每辆0.93万元。                                       

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次,累计0人数。开支内容包括:接待扶贫检查指导人员,计生迎检工作,农林水检查等工作接待。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出2.79万元,年初预算数6万元,与2018年年初预算数相差3.21万元,比2017年支出数减少7.84万元,下降73.75 %。主要原因是:公车改革,车辆使用少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门机关运行经费支出41.14万元,比2017年减少4.78万元,下降 14.17%。主要原因是:人员减少,工资减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额133.21万元,其中:其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出133.21万元政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,东兰县巴畴乡人民政府共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款54万元,占年初预算的6.71%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县巴畴乡人民政府

广西快3平台巴畴街便民客运车停车场项目资金(平整硬化)

24万元

自评

东兰县巴畴乡人民政府

广西快3平台2018年度红水河流域“蚂拐文化节”活动经费

30万元

自评

 

其中:2018年红水河流域巴英壮族“蚂拐节”活动工作经费项目

该项目大力宣传和保护具有壮族特色的“巴英蚂拐节”非遗文化,人更多人了解丰富多彩的壮族特色文化,促进巴畴乡特色民俗文化旅游发展。我乡逐项对照财政支出绩效评价指标体系,认真组织全乡领导干部对县财政局2018年度预算指标安排的2018年红水河流域巴英壮族“蚂拐节”活动工作经费项目进行自查。对投入、过程、产出和效果进行评价,评价组成员均认为该项目按计划、按质量完成,已达到项目绩效目标。

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件:

东兰县巴畴乡人民政府2018年度部门决算公开表格附件



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