简体版|繁体版
网站支持IPv6

广西河池广西快3平台门户网站
当前位置:广西快3平台 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

东兰县巴畴乡财政所 2018年部门决算

2019-11-05 19:38     来源:巴畴乡
【字体: 打印

巴畴乡财政所2018年部门决算

目    录

 

第一部分:巴畴乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴畴乡财政所2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴畴乡财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第五部分:2018年度部门决算公开表格附件

 

第一部分:巴畴乡财政所概况

  •  

(一)贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度。

广西快3平台(二)负责编报年度乡镇财政收支预决算。

广西快3平台(三)负责单位财务管理及会计核算工作,规范财务收支行为。

(四)负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。

(五)配合做好农村综合改革各项工作。

广西快3平台(六)配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

1、事业(参公)单位1个,即:东兰县巴畴乡财政所本级。

 

第二部分:巴畴乡财政所 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

 

第三部分:巴畴乡财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入53.09万元,其中本年收入53.09万元, 较2017年度决算数减少42.41万元,下降45%。收入具体情况如下。

1.广西快3平台财政拨款收入53.09万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少42.41万元,下降45%,主要原因是2018年度一般公共服务支出36.74万元,比2017年减少41.28万元。

 

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4广西快3平台.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出53.09万元,其中本年支出  53.09万元, 较2017年度决算数减少42.41万元,下降45%。支出具体情况如下:

1广西快3平台.一般公共服务(类)36.74万元:主要用于财政事务34.54万元、其中行政运行29.81万元、其他财政事务支出4.73万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.20万元。较2017年决算数减少41.28万元下降53%,主要原因是2018年其他一般公共服务支出减少。

2广西快3平台.社会保障和就业(类)3.72万元:主要用于巴畴乡财政所按国家规定缴存行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险。较2017年决算数增加0.70万元,增长24%,主要原因是2018年基本养老缴费基数增加。

3广西快3平台.住房保障支出(类)2.76 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少0.7万元,下降21%,主要原因是2017年年初人数4人,年末人数3人;2018年整年人数3人。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

巴畴乡财政所2018年度一般公共预算支出53.09万元,较2017年减少42.41万元,下降45%,其中:基本支出38.15万元,项目支出57.35万元。

广西快3平台巴畴乡财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为28.07万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的131%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为28.07万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的131%。主要用于:

2010601行政运行29.81万元,其中基本支出29.81万元,用于基本工资、奖金、其他社会保障,项目支出0万元。2010699其他财政事务支出4.73万元,其中:基本支出0.48万元,用于工会经费,项目支出4.25万元,用于办公费、水电费、差旅费。2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.20万元,,其中:基本支出1.85万元,用于其他政府办公室及相关机构事务支出,项目支出0.35万元,用于项目办公室及相关机构事务支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为4.93万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的76%。主要用于:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.72万元,其中:基本支出3.72万元,用于单位基本养老保险缴费,项目支出0万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.5万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的94%。主要用于:

2101102事业单位医疗2.35万元,其中:基本支出2.35万元,用于其他社会保障缴费,项目支出0万元。

(四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的0%。主要用于:

2130122农业生产支持补贴7.52万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.52万元,用于生产补贴。

广西快3平台(五)住房保障支出年初预算为2.86万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的97%。主要用于:

广西快3平台2210201住房公积金2.76万元,其中:基本支出2.76万元,用于住房公积金,项目支出0万元。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出36.74万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出27.80万元,主要包括:基本工资18.21万元,津贴补贴0万元,奖金9.36万元,其他社会保障缴费0.23万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费0万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出0万元。完成年初预算的112%。(主要原因2018年工资增加、奖金增加)

(二)对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费0万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助0万元,医疗费0万元,住房公积金0万元,其他对个人和家庭的补助支出 0万元。

广西快3平台(三)商品和服务支出8.94万元,主要包括:办公费2.21万元,印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费0.12万元,邮电费0.35万元,物业管理费0万元,差旅费3.02万元,维修(护)费0.04万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,专用材料0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0.48万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用2.4万元,其他商品和服务支出0.32万元。完成年初预算的119%。(主要原因差旅费增加、办公费增加、维修费增加。)

广西快3平台(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置 0万元,其他资本性支出0万元。

2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台巴畴乡财政所2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出 0万元。

广西快3平台公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,巴畴乡财政所、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

广西快3平台2018年本单位机关“三公”经费支出0万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加(减少) 0万元。主要原因是:东兰县巴畴乡财政所2018年度没有三公经费支出。

 

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0万元,降低0 %。主要原因是:八项规定之后,无公车。本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额08万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,0部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,(本单位)共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的130%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:2018年度部门决算公开表格附件 



文件下载:

东兰县2018年度部门决算公开表格附件.xls

相关链接