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东兰县武篆镇人民政府2018年部门决算
东兰县武篆镇人民政府2018年部门决算

2019-11-05 18:19     来源:武篆镇
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东兰县武篆镇人民政府2018年部门决算

目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第五部分:2018年度部门决算公开表格附件

 

第一部分:东兰县武篆镇人民政府概括

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本镇的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2.组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

广西快3平台5.负责搞好全镇、村级干部(包挂后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

广西快3平台7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。

广西快3平台8.管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业的财贸、民政、治安、计划生育等行政工作。

广西快3平台9.保护国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私有人所有合法财产;组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

广西快3平台二、机构设置及人员构成情况

广西快3平台(一)东兰县武篆镇人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个。行政单位是东兰县武篆镇人民政府本级,事业单位分别是:东兰县武篆镇农业服务中心、东兰县武篆镇社会保障服务中心、东兰县武篆镇文化广播电视站  、东兰县武篆镇林业工作站、东兰县武篆镇水利站、东兰县武篆镇人口和计划生育服务所、东兰县武篆镇国土规建环保安监站。

(二)我单位编制总数为73人。其中行政编33人,事业编制38人,工勤编制2人。实有财政供养人数62人,其中行政编制31人,事业编制30人,工勤编制1人。    

第二部分:2018年度部门决算报表

广西快3平台 2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1495.36万元。其中本年收入1495.36万元,比2017年减少16.25万元,减少1%,收入具体情况如下:

财政拨款收入1495.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。比2017年减少16.25万元,减少1%,主要原因是:2018年度扶贫项目、旅游开发建设项目、基础设施项目减少。

(二)支出总计1481.42万元。其中本年支出1481.42万元, 较2017年度决算数减少35.19万元,下降2.32 %。主要原因是2018年度扶贫项目、旅游开发建设项目、基础设施项目减少。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)748.9万元:主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共服务的支出。

广西快3平台2.文化体育与传媒(类)17.37万元:用于文化与广播工作人员工资福利、办公经费、文体活动方面的支出。

广西快3平台3. 社会保障和就业支出支出(类)88.33万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、双拥文艺演出活动经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)110.63万元:主要用于职工医疗保险、人口与计划生育事务方面的支出。

广西快3平台5.节能环保支出(类)58.97万元:主要用于污水处理厂运行经费、环境综合整治经费、垃圾焚烧处理场运行资金及乡镇村屯保洁员经费等支出。

6.城乡社区支出32.00万元:用于支付东里武篆镇东里村纳劳屯养殖基地产业道路建设用地补偿资金。

7. 农林水事务(类)370.58万元:主要用于农业、林业、水利工作人员及技术员的工资福利、技术培训等管理方面的基本支出。

广西快3平台8.住房保障支出(类)54.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2018年年末结转和结余13.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加13.94万元,增长100%,主要原因是,截至2018年11月,武篆镇污水处理厂由第三方进行管理,我单位不再支出污水处理厂运行经费。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台武篆镇人民政府2018 年度一般公共预算支出1449.42万元,较2017年度决算数减少67.19万元,下降4.43%。其中:基本支出1041.21万元,项目支出408.22万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为1123.59万元,支出决算为1449.42万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是:全年人员变动、项目实施所需费用,无法精准预算。主要支出明细如下:

2010101  行政运行29.30万元,其中:基本支出29.30万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010104  人大会议0.50万元,其中:项目支出0.50万元,用于乡镇人大会例会经费等。

广西快3平台2010199  其他人大事务支出0.35万元,其中:基本支出0.35万元,用于工会经费支出。

广西快3平台2010301  行政运行184.08万元,其中:基本支出184.08万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010306  政务公开审批3.00万元,其中:项目支出3.00万元,用于乡镇政务中心工作专项经费等。

2010350  事业运行66.91万元,其中:基本支出66.91万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

广西快3平台2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务365.20万元,其中:基本支出164.85万元,用于遗属补助、聘用人员工资性支出、工会经费、绩效考评资金、社会保险、异地安家费和房屋修缮费等;项目支出200.35万元,用于环卫保洁员工资等包干经费、乡镇道路交通安全联席办工作经费、征兵及民兵整租经费、垃圾中转站运行经费、农村产权制度改革工作经费、脱贫攻坚工作座谈会武篆现场考察调研点工作经费、公共服务中心项目工程款等。

2012901  行政运行18.56万元,其中:基本支出18.56万用于在职人员工资性支出、办公经费。

广西快3平台2012999  其他群众团体事务支出0.33万元,其中:基本支出0.33万用于工会经费。

2013101  行政运行79.28万元,其中:基本支出79.28万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出。

2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.40万元,其中:基本支出1.40万元,用于工会经费等。

2070499  其他广播影视支出17.37万元,其中:基本支出17.37万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

广西快3平台2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出88.33万元,其中:基本支出88.33万元,用于机关事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费。

广西快3平台2100716  计划生育机构支出42.25万元,其中:基本支出42.25万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、医疗保险。

2100799  其他人口与计划生育事务支出22.99万元,其中:基本支出22.99万元,用于工会经费、乡镇单位公用支出、医疗保险、计生专干补助支出等。

2101101  行政单位医疗支出27.46万元,其中:基本支出27.46万元,用于行政编制职工医疗保险缴费。

2101102  事业单位医疗支出17.92万元,其中:基本支出17.92万元,用于部分事业编制职工医疗保险缴费。

2110302  水体支出14.80万元,其中:项目支出14.80万元,属于2018年自治区本级财政对2016年度已建成镇级污水处理设施运维补贴资金,主要用于保障污水处理厂正常运维。   

广西快3平台2110402  农村环境保护支出44.17万元,其中:项目支出44.17万元,用于武篆镇污水处理厂工程设计费、垃圾中转站运行经费、乡镇村屯保洁员经费。

2130104  事业运行16.91万元,其中:基本支出16.91万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

2130142  农村道路建设40.00万元,其中:项目支出40.00万元,用于武篆镇鸾坡村连屯道路建设工程款。

广西快3平台2130199  其他农业支出0.47万元,其中:基本支出0.47万元,用于工会经费。

2130204  林业事业机构22.08万元,其中:基本支出22.08万元,用于在职人员工资性支出、医疗保险、乡镇单位公用支出等。

2130299  其他林业支出0.62万元,其中:基本支出0.62万元,用于工会经费。

2130399  其他水利支出6.30万元,其中:基本支出6.30万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、医疗保险等。

2130504  农村基础设施建设支出4.00万元,其中:项目支出4.00万元,用于支付武篆镇色故村同社屯拉洪河提缺口资金。

2130599  其他扶贫支出101.39万元,其中:项目支出101.39万元,用于“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村工作乡镇补贴、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员伙食补贴、精准扶贫信息员(档案员)经费、2018年贫困村党组织第一书记驻村帮扶经费、扶贫工作经费等。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助178.80万元,其中:基本支出178.80万元,用于村委公用经费、定员全额村干补助支出、村务监督委员与村级团支书或妇女主任补助支出、2017年度在职村级干部实绩奖励和村民小组长补贴等。

2210201  住房公积金54.65万元,其中:基本支出54.65万元,用于住房公积金等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1041.20万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出765.64万元,主要包括:基本工资195.16万元,津贴补贴158.63万元,奖金212.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费88.33万元,职工基本医疗保险缴费52.57万元,其他社会保障缴费3.25万元,住房公积金54.65万元,其他工资福利支出0.99万元。完成年初预算的100%。(2018年工资福利支出预算707.00万元,支出决算765.64万元,预决算差异58.64万元,主要原因为单位开支的在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金等待遇提高。)

(二)对个人和家庭的补助180.40万元,主要包括:生活补助180.04万元,其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。完成年初预算的100 %。(2018年对个人和家庭的补助预算137.76万元,支出决算180.40万元,预决算差异42.64万元,主要原因为2018年用于对遗属、村干、计生专干等个人和家庭的补助支出增加。)

(三)商品和服务支出95.17万元,主要包括:办公费32.87万元,印刷费1.39万元,水费0.11万元,电费2.81万元,差旅费11.84万元,培训费0.18万元,劳务费1.37万元,工会经费9.89万元,公务用车运行维护费9.00万元,其他交通费用25.64万元,其他商品和服务支出0.07万元。完成年初预算的98.71%。(2018年商品和服务支出预算96.41万元,支出决算95.17万元,预决算差异1.24万元,主要原因是单位购买办公用品及日常办公耗材减少支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出:2018年广西快3平台般公共预算财政拨款基本支出,我单位无此项支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度我单位政府性基金支出32.00万元,较2017年度决算数增加32.00万元,增长100%。其中:项目支出32.00万元。全部用于东里武篆镇东里村纳劳屯养殖基地产业道路建设用地补偿资金。

我单位2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为32.00万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为32.00万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是,预算时项目征地工作未开展,征地补偿费用尚未进行预算。  

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算9.00万元;公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下:

广西快3平台(一)2018年我单位因公出国(境)费支出0.00万元 。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出9.00万元。主要用于机要文件交换、县、乡内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.00万元,平均每辆2.25万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出0.15万元。其中:

国内公务接待1批次,累计30人。开支内容为:全国深度贫困地区抓党建促脱贫攻坚工作座谈会武篆现场考察调研点用餐费。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明:

广西快3平台2018年本单位“三公”经费支出9.15万元,与2017年相比减少11.85万元,主要是机关单位公车改革减少公车开支,并实行尽量减少接待、不接待的政策原则。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出95.17万元,比2017年增加13.81万元,增长16.97 %。主要原因是:2018年度我单位人员变动及新招入机关事业人员较往年有所增多,人员经费及各项工作经费开支有所增长。

广西快3平台(一)政府采购支出情况

广西快3平台2018年本单位政府采购支出总额118.60万元,全部是政府采购工程支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车4 辆,其他用车主要是下队、道路安全上路检查、走访、应急等工作;我单位无价值200万元以上大型设备。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况

广西快3平台2018年,本单位组织对个1项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元,占年初预算的1.78%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县武篆镇人民政府

乡镇安全生产平安维稳林改新农合(保)绩效考评督查异地安置廉政征地人大会议和涉农等各项工作经费

20万元

自评

项目实施中,我单位组织工作人员做好平安安全生产工作检查、交安上路检查200次,维稳工作组20多例,林改检查和技术指导工作120个村屯小组,农民技术培训共700人次,推动我镇的各项工作有序开展维护社会稳定,受益群众覆盖面为100%,民种植技术整体提高了10%。人民群众对安全生产平安、维稳、林改、新农合(保)绩效考评督查、异地安置、廉政征地、人大会议和涉农等各项工作满意度达到96%以上。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                     



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