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东兰县武篆镇财政所2018年部门决算
东兰县武篆镇财政所2018年部门决算

2019-11-05 18:16     来源:武篆镇
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东兰县武篆镇财政所2018年部门决算

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分: 东兰县武篆镇财政所 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 东兰县武篆镇财政所 2018年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 东兰县武篆镇财政所 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:东兰县武篆镇财政所概况

一、主要职能

负责管理、核算乡镇财务监督;加强对我镇所辖会计单位的会计工作进行监督管理,负责办理乡镇综合直补、良种补贴、退耕还林等各种惠农资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;积极参与收入管理和我镇经济建设,调解资金,配合工商、税务、市场中心等部门做好收入管理;积极收取新型农村合作医疗基金,坚决完成县级交给我镇的新农合基金收取任务;编报单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定本乡镇重要的财政经济管理办法;做好本所资产的管理、安全生产和治安防范工作。

二、部门决算单位构成

广西快3平台1、事业(参公)单位1个,即:东兰县武篆镇财政所本级。

2.人员构成:参照公务员编制4人,在职人数4人。

 

第二部分:东兰县武篆镇财政所 2018年部门决算报表

科目。2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县武篆镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计92.36万元。

2018年度总收入155.45万元,比2017年减少63.09万元,降低40.59 %,主要原因是:2018年度无革命转移支付项目,人员增减变动。

1.财政拨款收入92.36万元,为财政当年拨付的资金。

广西快3平台2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4. 附属单位上缴收入 0 万元。

广西快3平台5.其他收入 0 万元。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7.年初结转和结余 0万元。

   (二)支出总计 92.36万元。包括:

广西快3平台2018年度总支出 92.36万元,比2017年减少63.09万元,降低40.59%,主要原因是:2018年度无革命转移支付项目。

  1. 一般公共服务(类)38.76 万元:主要用于单位人员经费及日常运行。较2017年度决算数减少77.92 万元,下降66.78%,主要原因是2018年度无革命转移支付项目。

2广西快3平台.社会保障和就业(类)3.65万元:主要用于东兰财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少0.04万元,下降1.08%,主要原因是人员增减变动。

3.医疗卫生与计划生育支出2.76万元,主要用于财政所在职人员、退休人员医疗保障支出。较2017年度决算数增加0.02万元,增长0.73%,主要原因是人员增减变动。

4.住房保障支出(类)2.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.24万元,下降50.34%,主要原因是人员增减变动引起住房保障支出减少。

5.广西快3平台农林水支出44.97万元:主要用于按照国家政策规定向农户发放的惠农补贴。较2017年度决算数增加17.08万元,增长61.21%, 主要原因是农机购置数量增加,补贴总额增加。

6广西快3平台.结余分配 0 万元。

7广西快3平台.年末结转和结余 0 万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台 东兰县武篆镇财政所 2018年度一般公共预算支出 92.36万元,比2017年减少63.09万元,降低40.59 %。其中:基本支出 43.53 万元,项目支出48.83万元。

东兰县武篆镇财政所2018年度一般公共预算支出年初预算为41.63万元,支出决算为43.53万元,完成年初预算的104.56 %。主要原因2018年8月份人员增加。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为31.39万元,支出决算为38.76 万元,完成年初预算的 123.48%。主要原因2018年8月份人员增加。

广西快3平台2010601  行政运行29.21万元,其中:基本支出29.21万元,主要用于主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、办公费、水电费、退休人员工资、差旅费、公务接待费、其他交通费用;项目支出0万元。

2010699  其他财政事务支出6.72万元,其中:基本支出3.08万元,主要用于工会经费、退休人员退休费、对个人和家庭遗属补助;项目支出3.64万元,主要用于办公费、维(修)护、其他商品和服务支出。

广西快3平台2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元,其中:基本支出3.65万元,项目支出0万元,主要用于财政所支付财政所在职人员基本养老保险。

广西快3平台2101101  行政单位医疗支出2.76万元,其中:基本支出2.76万元,项目支出0万元,主要用于财政所支付财政所在职人员医疗保障支出。

2130122  农业生产支持补贴44.97万元,其中:基本支出0万元,项目支出44.97万元,用于按国家政策规定向农户发放的惠农补贴(农机购置补贴)。

2210201  住房公积金4.45万元,其中:基本支出2.21万元,主要用于财政所支付财政所在职人员住房公积金费用,项目支出0万元。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.53万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出 36.54万元,主要包括:基本工资9.57万元,津贴补贴7.39万元,奖金0.59万元,伙食补助0万元,绩效工资10.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.65万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗费2.76万元,其他社会保障缴费0.25万元,住房公积金2.21万元,医疗费0万元,其他工资福利支出 0万元,年初预算34.80万元,完成年初预算的100.71%。主要原因人员增减变动,2018年8月新录用两名参公编。

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助2.59万元,主要包括:离休费0万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助2.59万元,救济费0万元,医疗费补助0万元,助学金0万元,奖励金0万元,个人农业生产补贴0万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元。年初预算2.27万元,支出决算2.59万元,完成年初预算的114.10%。主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。

(三)商品和服务支出4.40万元,主要包括:办公费1.62万元,印刷费0万元,咨询费 0万元,手续费 0 万元,水费 0万元,电费 0 万元,邮电费 0 万元,取暖费0万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费 0 万元,培训费0 万元,公务接待费 0 万元,专用材料 0 万元,被装购置费0万元,专业燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费 0 万元,工会经费 0.49 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费用 2.29万元,税金及附加费0万元,其他商品和服务支出 0万元。年初预算4.57万元,支出决算4.40,完成年初预算的96.28%。主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。

广西快3平台(四)其他资本性支出 0万元,其中包括:办公设备购置  0 万元,其他资本性支出 0 万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  东兰县武篆镇财政所2018年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   东兰县武篆镇财政所 、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

广西快3平台(三)、公务接待费支出0万元,国内公务接待0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)、“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出0万元,比2017年减少0.13万元,降低100 %。主要原因是:无规范公务接待的范围和次数。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门机关运行经费支出4.40万元,比年初预算数减少0.17 万元,降低3.72%。主要原因是:节约经费,采购办公用品的量减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;无单位价值50万元以上通用设备;也无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2018年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

 

第四部分:名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  



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东兰县武篆镇财政所2018年度部门决算公开表格附件.xls

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