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东兰县东兰镇财政所 2018年部门决算

2019-11-05 17:45     来源:东兰镇
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第一部分:东兰县东兰镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县东兰镇财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县东兰镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:东兰县东兰镇财政所概况

一、主要职能

1.认真贯彻落实国家有关财政、财会、预算等方面法律法规和各项财务制度,严格预算管理,确保依法理财、依法办事、促进乡镇财政业务工作正常开展。

2.编制单位年度收支预算,核算反映财政预算收支,坚持量入为出,收支平衡。

3.加强本单位及乡镇所属单位财务管理、财务检查和财务监督,保证各项财政资金及时、安全、有效地使用,提高财政资金使用效率。

4.加强对村级组织的财务管理和会计业务指导,提高村级组织的财会业务工作水平。

5.做好单位国有资产登记和管理工作,确保国有资产安全和保值增值。

6.支持农村经济发展和乡镇财源建设,培植新的财政收入增长点。

7.负责涉农惠农补贴政策宣传,收集、审核、登记、汇总、申报涉农惠农补贴资料,以“一卡通”形式向农民发放各种涉农惠农补贴资金。

8.完成乡镇党委政府和上级财政主管部门交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

1、事业(参公)单位1个,即:东兰县东兰镇财政所本级。

第二部分:东兰县东兰镇财政所2018年度部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县东兰镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 

 

(一)本部门2018年度总收入123.41万元,其中本年收入123.41万元, 较2017年度决算数减少63.78万元,下降34.1 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入123.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少63.78 万元,下降34.1 %,主要原因是项目支出减少。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

(二)本部门2018年度总支出 123.41 万元,其中本年支出 123.41 万元, 较2017年度决算数减少63.78 万元,下降34.1 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 91.68 万元:主要用于主要用于单位人员工资福利津贴、单位公用经费开支、单位人员遗属补助和农业生产支持补贴等。较2017年度决算数减少60.43 万元,下降39.7 %,主要原因是有人员退休。

2.社会保障和就业(类)9.49万元:主要用于本级按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.74万元。

4.住房保障支出(类)5.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配  0 万元。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县东兰镇财政所2018 年度一般公共预算支出 123.41万元,较2017年度决算数减少63.78万元,下降34.1 %。其中:基本支出106.82万元,项目支出16.59万元。

东兰县东兰镇财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为 101.63 万元,支出决算为  123.41 万元,完成年初预算的 121.4 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为74.67万元,支出决算为  91.68 万元,完成年初预算的  122.8%。主要用于主要用于单位人员工资福利津贴、单位公用经费开支,遗嘱生活补助等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.82   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 97.45 万元,完成年初预算的 106.4  %。主要原因是在职人员增资。

(二)商品和服务支出 8.5 万元,完成年初预算的 91.6  %。主要原因是人员减少。

(三)对个人和家庭的补助0.87万元,完成年初预算的 115.1  %。主要原因是生活补助提高。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县东兰镇财政所2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

东兰县东兰镇财政所2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算0    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个,所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)本单位无公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出8.5万元,比年初预算数减少0.78  万元,降低0.08  %。主要原因是:人员退休,比2017年减少0.39 万元,降低 0.04%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,无单位价值50万元以上通用设备;也无100万元以上专用设备。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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东兰县东兰镇财政所2018年度部门决算公开表格附件.xls

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