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东兰县长乐镇人民政府2018年度部门决算

2019-11-05 17:13     来源:长乐镇
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东兰县长乐镇人民政府

2018年部门决算

目    录

 

第一部分:东兰县长乐镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县长乐镇人民政府2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县长乐镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:东兰县长乐镇人民政府概况

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

(二)执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

广西快3平台(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

广西快3平台(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

广西快3平台(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

长乐镇人民政府共有直属单位9个,其中行政单位1个,事业单位8个,同时还代县政府管理参照公务员管理单位2个,代管事业单位1个。行政单位是长乐镇人民政府本级,全额事业单位分别是:长乐镇卫生和计划生育服务所、长乐镇林业工作站、长乐镇文化体育和广播电视站、长乐镇水利站、长乐镇农业服务中心、长乐镇计划生育协会、长乐镇社会保障服务中心、长乐镇国土规建环保安监站,代管参照公务员管理单位分别是:长乐镇财政所、长乐镇食品药品监督管理所,代管事业单位分别是:长乐镇畜牧兽医站、长乐镇农业推广站。

 

广西快3平台第二部分: 东兰县长乐镇人民政府 2018年度部门决算报表

广西快3平台2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后

 

第三部分: 东兰县长乐镇人民政府2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1250.87万元,其中本年收入1250.87万元, 较2017年度决算数增加130.66万元,增长12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1250.87万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加130.66万元,增长12 %,主要原因是:项目增多。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出1250.87万元,其中本年支出1250.87万元, 较2017年度决算数增加130.66万元,增长12%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)686.20万元:主要用于人大事务支出36.60万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出549.64万元;群众团体事务支出0.36万元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出99.61万元。

广西快3平台2.文化体育与传媒支出18.92万元:主要用于文化支出12.52万元,新闻出版广播影视支出6.39万元。

3.社会保障和就业支出90.31万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出9.71万元;行政事业单位离退休支出80.60万元。

4.医疗卫生与计划生育支出88.28万元:主要用于计划生育事务支出45.17万元;行政事业单位医疗支出43.11万元。

5、节能环保支出33.53万元:主要用于自然生态保护支出33.53万元。

广西快3平台6、城乡社区支出6.41万元:主要用于征地和拆迁补偿支出6.41万元。

7、农林水支出266.72万元:主要用于农业支出10.08万元;林业支出23.10万元;水利支出5.12万元;扶贫支出116.95万元;农村综合改革111.48万元。

8、交通运输支出11万元:主要用于公路水路运输支出11万元。

广西快3平台9、住房保障支出49.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10、结余分配0万元。

11、年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县长乐镇人民政府 2018 年度一般公共预算支出1250.87万元,较2017年度决算数增加130.66万元,增长12%。其中:基本支出904.25万元,项目支出346.62万元。

广西快3平台东兰县长乐镇人民政府 2018 年度一般公共预算支出年初预算为1244.45 万元,支出决算为1250.87万元,完成年初预算的100%。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为686.20万元,支出决算为686.20万元,完成年初预算的100%。

广西快3平台2010101行政运行支出35.75万元,其中基本支出35.75万元,用于职工工资福利支出和商品服务支出等,主要用于人大干部工资福利。

2010199其他人大事务支出支出0.34万元,其中基本支出0.34万元,主要用于人大换届选举。

广西快3平台2010301行政运行支出237.88万元,其中基本支出204.29万元,项目支出33.58万元,主要用于政府干部工资福利。

2010350事业运行支出32.93万元,其中基本支出32.93万元,主要用于政府事业编干部工资福利。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出278.83万元,其中基本支出139.69万元, 主要用于政府干部工资福利;项目支出139.14万元,主要用于项目征地费及青苗补偿和工程款。

广西快3平台2012901行政运行支出0.36万元,其中基本支出0.36万元,主要用于团委妇联工资福利。

广西快3平台2013101行政运行支出97.87万元,其中基本支出98.87万元,主要用于党委工资福利。

广西快3平台2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.74万元,其中基本支出1.74万元,主要党委干部工作经费。

2070199其他文化支出12.52万元,其中基本支出7.52万元,项目支出5万元,主要用于文化站干部职工工资福利。

2070499其他新闻出版广播影视支出6.39万元,其中基本支出6.39万元,主要用于广播站干部职工工资福利。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.60万元,其中基本支出80.60万元,主要用于缴纳单位机关干部和事业人员的基本养老保险。

广西快3平台20100716 计划生育机构支出29.21万元,其中基本支出29.21万元,用于计生部门支出。

2100799 其他计划生育事务支出15.96万元,其中基本支出15.45万元,项目支出0.51万元,主要用于计生站其他支出。

广西快3平台2011101 行政单位医疗支出29.92万元,其中基本支出29.92万元,主要用于单位机关干部的医疗支出。

2101102 事业单位医疗支出13.19万元,其中基本支出13.19万元,主要用于单位事业编制人员的医疗保险支出。

2110402 农村环境保护支出33.53万元,其中基本支出0万元,项目支出33.53元,主要用于农村环境建设工程建设。

广西快3平台2120801 征地和拆迁补偿支出6.41万元,其中基本支出0万元,项目支出6.41万元,主要用于征地拆迁产生的征地补偿费。

广西快3平台2130104 事业运行支出9.79万元,其中基本支出9.79万元,主要用于单位正常事业运行工作经费。

广西快3平台2130199 其他农业支出0.29万元,其中基本支出0.29万元,主要用于其他农业管理支出。

广西快3平台2130204 林业事业机构支出22.47万元,其中基本支出22.47万元,主要用于林业补助。

2130299 其他林业支出0.63万元,其中基本支出0.63万元,主要用于其他农林补偿。

2130399 其他水利支出5.12万元,其中基本支出5.12万元,主要用于水利建设支出。

广西快3平台2130504 农村基础设施建设支出68万元,其中基本支出0万元,项目支出68万元,主要用于农村基础设施建设。

2130599 其他扶贫支出48.95万元,其中基本支出0万元,项目支出48.95万元,主要用于农村扶贫项目的其他支出。

广西快3平台2130705 对村民委员会和村委党支部的补助支出111.48万元,其中基本支出111.48万元,主要用于村支部的日常管理和运营支出。

广西快3平台2140106 公路养护支出11万元,其中基本支出0万元,项目支出11万元,主要用于公路的维护和修护。

广西快3平台2210201 住房公积金支出49.49万元,其中基本支出49.49万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出904.25万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出723.31万元,年初预算数646.09万元,完成年初预算的88%。主要包括:基本工资323.37万元,津贴补贴22.80万元,奖金80.02万元,绩效工资55万元,机关事业单位基本养老保险缴费80.92万元,职工基本医疗保险缴费48.41万元,其他社会保障缴费0.80万元,住房公积金49.49万元,其他工资福利支出62.50万元(2018年工资福利支出预算646.09万元,支出决算723.31万元,预决算差异77.22万元,主要原因是人员增加引起单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费增加)。

(二)商品和服务支出68.83万元,年初预算数82.34万元,完成年初预算的84%。主要包括:办公费23.68万元,水费1.01万元,电费3.66万元,邮电费4.11万元,差旅费2.41万元,公务接待费2.25万元,劳务费14.72万元,工会经费8.73万元,公务用车运行维护费7.24万元,其他商品和服务支出1.03万元(2018年商品和服务支出预算82.34万元,支出决算68.83,预决算差异13.51万元,主要原因是精简支出)。

(三)对个人和家庭的补助112.10万元,年初预算数97.42万元,完成年初预算的100%。主要包括:生活补助112.10万元(2018年对个人和家庭的补助年初预算97.42万元,支出决算112.10万元,预决算差异率41.68万元,主要原因是人员增加,政府用于对个人和家庭的补助支出增加)。

广西快3平台(四)其他资本性支出 0 万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县长乐镇人民政府 2018年度政府性基金支出6.41万元,较2017年度决算数增加0.21万元,增长3%。其中:基本支出0万元,项目支出6.41万元。

东兰县长乐镇人民政府 2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的100%。

2120801 征地和拆迁补偿支出6.41万元,主要用于征地和拆迁支出的补偿费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.25万元。

具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个。

    (二)公务用车购置及运行费支出7.24万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出7.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展脱贫攻坚业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县长乐镇人民政府 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出7.24万元,平均每辆1.03万元。

    广西快3平台(三)公务接待费支出2.25万元,国内公务接待批次200 次,人次800人,国(境)外公务接待批次0次。

    (四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

    广西快3平台2018年本单位机关“三公”经费支出9.49万元,合计数比2017年减少4.32万元,减少31%,公务用车购置及运行经费增长1.36万元,增长10%,公务接待费减少5.68万元,降低56%。主要原因是:加强管理,规范经费,崇尚节约。

    六、其他重要事项情况说明

    广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

    广西快3平台本部门2018年度机关运行经费支出68.83万元,比年初预算数增加0.77万元,增长1%。主要原因是:开展脱贫攻坚工作,运行经费增多。

    广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

    广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额108.06万元,其中:政府采购货物支出29.06万元、政府采购工程支出79万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额86.45万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额21.61万元,占政府采购支出总额的20%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是卫生和计划生育服务所;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2018年度乡镇安全生产平安维稳林改新农合(保)绩效考评督查异地安置廉政征地人大会议和涉农等各项工作经费共1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金20万元,占政府性基金预算项目支出总额的19%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标:乡镇安全生产平安维稳林改新农合(保)绩效考评督查异地安置廉政征地人大会议和涉农等各项工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:相关经费支出较大,仍然存在经费不够用现象。下一步改进措施:继续加强长乐镇在安全生产、平安维稳、林改、新农合(保)、绩效考评督查、异地安置、廉政、征地、人大会议和涉农等工作的工作,保障政府各项工作有条不絮的进行。

     

     

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县长乐镇人民政府

兰财预〔2018〕90号:乡镇安全生产平安维稳林改新农合(保)绩效考评督查异地安置廉政征地人大会议和涉农等各项工作经费

20万

单位自评

 

 

第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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