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壮乡英雄文化园管理处2018年部门决算

2019-11-05 16:56     来源:财政局
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广西快3平台第一部分:壮乡英雄文化管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:壮乡英雄文化管理处2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:壮乡英雄文化管理处2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:壮乡英雄文化管理处概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央颁布的爱国主义教育实施纲要,按照《爱国主义教育实施纲要》精神,做好爱国主义教育、革命传统教育及民族团结进步教育。

广西快3平台(二)开展收集整理壮乡英雄模范人物重大事迹史料文物等工作。

(三)开展对壮乡文化和壮乡英雄人物的研究,做好文物史料的征集研究工作,加强对韦拔群、陈洪涛、韦国清等作出重要贡献的将军、将领和革命英烈的文物、史料的研究。

广西快3平台(四)做好壮乡英雄文化园的规划、建设、发展工作。

(五)利用壮乡英雄文化园的文物和史料打造全国爱国主义教育重要基地。

(六)做好壮乡英雄文化园的文物史料的陈列、布展、讲解、宣传和接待工作。

(七)做好壮乡各红色景点景区的秩序维护、环境保洁、绿化养护、设施维护及水电管理。

(八)做好东兰烈士陵园、壮乡英雄文化园、韦拔群故居、广西农民运动讲习所旧址列宁岩、红七军前委旧址魁星楼、韦国清故居、韦杰故居、覃健故居、韦祖珍故居、覃士冕故居等全国红色旅游经典景区和革命历史文物遗址的管理工作。

(九)完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

壮乡英雄文化园管理处内设机构分别为:办公室、发展规划科、人事教育科(纪检监察室)、故居文物征集管理科,二层机构分别为:烈士陵园管理中心、韦拔群故居管理中心、壮乡英雄文化园管理中心、列宁岩魁星楼管理中心。编制数是47名,领导职数4名,干部41名,工勤2名。实有在职人员32人

第二部分:壮乡英雄文化园管理处2018年度部门决算报表

(另附表格,详见附件:壮乡英雄文化园管理处本级2018年度部门决算公开附)

 

广西快3平台第三部分:壮乡英雄文化园管理处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 664.98 万元,其中本年收入 664.98万元, 较2017年度决算数增加295.92 万元,增长80 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入664.98 万元。较2017年度决算数增加295.92万元,增长80 %,主要原因是本部门项目经费增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出 664.98  万元,其中本年支出 664.98 万元, 较2017年度决算数增加295.92  万元,增长80%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类) 383.67 万元:主要用于人员经费支出和红色景点景区水电等管理服务费、讲解员、管理员学习培训、申报全国爱国主义教育基地宣传、武篆景区视频监控检修、申报全国爱国主义教育基地宣传视频维修将军故居支出。。

较2017年度决算数增加209.67 万元,增长120.5 %,主要原因是项目支出增加。

广西快3平台2. 文化体育与传媒支出(207类)5万元,较2017年度决算数减少163.81 万元,下降97 %,主要原因是用于东兰红色景点景区管理维护保洁支出。

广西快3平台3. 社会保障和就业支出(208类)240万元,较2017年度决算数增加222.86 万元,增长1300%,主要原因是用于按国家规定缴纳在职人员社会保障和就业方面支出和纪念黄大权诞辰120周年基础设施建设项目支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210类)22.31万元,较2017年度决算数增加22.31万元,增长100 %,主要原因是用于按国家规定缴纳在职人员医疗卫生与计划生育方面支出。

5. 城乡社区支出(212类)14万元,较2017年度决算数增加14 万元,增长100 %,主要原因是用于列宁岩魁星楼游客中心韦拔群故居游客中心及红色景区维修支出。

6.结余分配0万元。

广西快3平台7.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

壮乡英雄文化园管理处2018年度一般公共预算支出 383.81万元,较2017年度决算数增加14.75万元,增长3%。其中:基本支出  378 .81万元,项目支出 5万元。

壮乡英雄文化园管理处2018 年度一般公共预算支出年初预算为 383.81 万元,支出决算为664.98万元,完成年初预算的173%。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为313.73  万元,支出决算为383.67万元,完成年初预算的122%。主要用于人员经费支出和红色景点景区水电等管理服务费、讲解员、管理员学习培训、申报全国爱国主义教育基地宣传、武篆景区视频监控检修、申报全国爱国主义教育基地宣传视频维修将军故居支出。

(二)文化体育与传媒支出(207类)年初预算为5 万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。主要用于东兰红色景点景区管理维护保洁支出。

(三)社会保障和就业支出(208类)年初预算为240 万元,支出决算为42.81万元,完成年初预算的561%。主要用于按国家规定缴纳在职人员社会保障和就业支出和纪念黄大权诞辰120周年基础设施建设项目支出。

广西快3平台(四)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为21.93万元,支出决算为22.31万元,完成年初预算的101%。主要用于按国家规定缴纳在职人员医疗卫生和计划生育支出。

广西快3平台(五)城乡社区支出(212类)年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的140%。主要用于列宁岩魁星楼游客中心韦拔群故居游客中心及红色景区维修支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出413.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 388.60 万元,完成年初预算的110%。

(二)商品和服务支出 24.14万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

壮乡英雄文化园管理处2018年度政府性基金支出0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算0.96万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元

广西快3平台全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,公务用车运行支出0.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年壮乡英雄文化园管理处、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0.96 万元,平均每辆0.96 万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 事业运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 25.14 万元,比年初预算数增加0万元,增长0 %。比2017年增加14.03 万元,增长126 %。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额180.25万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出180.25 万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 180.25 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%。

三)国有资产占用情况说明

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



文件下载:

壮园处2018年度部门决算公开表格附件.xls

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