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东兰县绿兰林场 2018年部门决算

2019-11-05 16:49     来源:财政局
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第一部分:东兰县绿兰林场概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和决议。

(二)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规,保护培育森林资源,维护国家生态安全。

广西快3平台(三)负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实话;开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(四)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作,确保国有森林资源不受损失。

广西快3平台(五)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有类生害生物防治工作。

(六)依据国家和自治区管理规定,做好辖区内公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

(七)负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品,发展生态旅游。

广西快3平台(八)负责林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。

广西快3平台(九)承办县委、县政府及业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位设事业单位1个,即:绿兰林场本级。设6个内设机构:办公室、计财股、营林技术股、资源保护股、安全与生产管理股、多种经营办;林场下设11个林站,分别是:绿兰林站、三石林站、兰木林站、纳洪林站、三卡林站、直属林站、东风林站、板烈林站、大山林站、一站林站、花香林站。

三、人员构成及编制现状

广西快3平台事业编制96人。在职人数88人,退休167人。

 

第二部分:东兰县绿兰林场2018年度部门决算报表

 

广西快3平台此部分另附表格,详见附件。

 

 

第三部分:东兰县绿兰林场2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入903.52万元,其中本年收入903.52万元, 较2017年度决算数增加903.52万元,增长100%。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入903.52 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加903.52 万元,增长100 %,主要原因是:根据兰编(2017)9号文,本单位2018年开始纳入财政预算管理,使收入总体有所增长。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

广西快3平台3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出903.52万元,其中本年支出903.52万元, 较2017年度决算数增加903.52万元,增长100%。2018年支出总体增长的主要原因:根据兰编(2017)9号文,本单位2018年开始纳入财政预算管理,使支出总体有所增长。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,主要用于支付职工年度奖励性绩效工资增量。

广西快3平台2.社会保障和就业支出89.58万元, 用于支付在职职工的单位养老保险费用。较2017年增加89.58万元,增长100%。

3.医疗卫生与计划生育支出64.41万元。是根据国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2017年决算数增加64.41万元,增长100%。

4.农林水支出695.68万元。其中基本支出595.68万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出100万元,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的林区管护房建设支出。较2017年决算数增加695.68万元,增长100%。

广西快3平台5.住房保障支出53.84万元,是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。较2017年决算数增加53.84万元,增长100%。

广西快3平台6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年增加0万元,增长0%。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加0万元,增长0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县绿兰林场2018年度一般公共预算支出903.52  万元,较2017年度决算数增加903.52万元,增长100%。其中:基本支出803.52万元,项目支出100万元。

广西快3平台东兰县绿兰林场2018 年度一般公共预算支出年初预算为1081.59万元,支出决算为903.52万元,完成年初预算的83.54%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为235万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。原因是绩效考评奖励未能在当年发放支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算142.60万元,支出决算为89.58万元,完成年初预算的62.82%。

广西快3平台(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为72.42万元,支出决算为64.41万元,年初预算的88.94%。

广西快3平台(四)农林水支出年初预算为546万元,支出决算为695.68万元,完成年初预算的127.41%。

(五)住房保障支出年初预算为85.56万元,支出决算为53.84万元,完成年初预算的62.93%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出803.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出744.99万元,完成年初预算的   72.86%。差异原因是绩效考评奖励未能在当年发放支出。

(二)商品和服务支出39.35万元,完成年初预算的   99.84%。差异原因是新手对国库支付系统不熟悉,导致被退回国库0.06万元。

广西快3平台(三)对个人和家庭的补助支出19.17万元,完成年初预算的97.53%。差异原因是社保局已经发放部分补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台东兰县绿兰林场2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出0万元。

广西快3平台东兰县绿兰林场2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.23万元;公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出1.23 万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0 辆公务用车。

广西快3平台公务用车运行支出 1.23 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县绿兰林场开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出1.23万元,平均每辆0.31万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次2次,人次22次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台本部门2018年度机关运行经费支出39.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.06万元,降低0.15 %,原因是:新手对国库支付系统不熟悉,导致被退回国库0.06万元。比2017年增加0 万元,增长0 %。主要原因是:根据兰编(2017)9号文,本单位2018年开始纳入财政预算管理。

广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

广西快3平台(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是开展林业生产业务所需;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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东兰县绿兰林场2018年度部门决算公开表格附件.xls

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