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东兰县隘洞镇人民政府2018年决算

2019-11-05 16:22     来源:隘洞镇
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东兰县隘洞镇人民政府

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:东兰县隘洞镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县隘洞镇人民政府2018年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西快3平台第三部分:东兰县隘洞镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:东兰县隘洞镇人民政府概况

一、主要职能

广西快3平台1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,团结和带领各族人民脱贫致富奔小康。

2、组织镇属党员、干部、群众学习党的路线、方针、政策,抓好党组织自身建设,按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

广西快3平台3、负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

4、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

广西快3平台5、领导和督促、检查所属各职能部门和村民委的工作。

6、管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

广西快3平台7、保护全民所有制财产、集体所有制财产和公民私有合法财产,保护各种经济组织的合法权益,维护辖区内的社会秩序,保持社会和政治的稳定,为经济建设的持续稳定协调发展创造良好的社会环境。

广西快3平台8、全面贯彻国家《安全生产法》,对辖区范围内生产经营单位的安全生产工作进行监督管理。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

广西快3平台9、负责各类惠民政策、法律、法规的宣传解释工作。

10、完成县委、县人民政府和职能部门交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

广西快3平台东兰县隘洞镇人民政府共有直属单位9个,其中行政单位1个,事业单位8个,同时还代县政府管理参照公务员管理单位3个,代管事业单位3个。行政单位是东兰县隘洞镇人民政府本级。全额事业单位分别是:东兰县隘洞镇农业服务中心、东兰县隘洞镇林业工作站、东兰县隘洞镇水利站、东兰县隘洞镇文化广播电视站、东兰县隘洞镇国土规建环保安监站、东兰县隘洞镇社会保障服务中心、东兰县隘洞镇人口和计划生育服务所、东兰县隘洞镇人口和计划生育秘书协会。代管参照公务员管理单位分别是:东兰县隘洞镇司法所,东兰县隘洞镇财政所,东兰县隘洞镇食品药品监督管理所。代管事业单位分别是:东兰县隘洞镇农业技术推广站,东兰县隘洞镇畜牧兽医水产站,东兰县隘洞镇农合办。

(二)人员构成情况

广西快3平台东兰县隘洞镇人民政府人员编制总数为88人,其中行政编制38人,事业编制47人,机关工勤编制数3人,编外聘用人员0人。实有财政供养人数75人,其中行政在职34人,事业在职41人。

 

第二部分:东兰县隘洞镇人民政府2018年部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县隘洞镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台收入总计1823.1万元。

2018年度总收入1823.1万元,比2017年增加383.64万元,增长78.96%,主要原因是:2018年度人员增加、人员工资经费增加;2018年度项目增加、项目经费增加。

广西快3平台1.财政拨款收入1823.1万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

广西快3平台(二)支出总计1823.1万元。包括:

2018年度总支出1823.1万元,比2017年增加244.24万元,增长86.6 %,主要原因是:2018年度人员增加、人员工资经费增加;2018年度项目增加、项目经费增加。

1.一般公共服务(类)893.61万元:主要用于人大、行政、党委、社团、事业等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共服务的支出。

广西快3平台2、文化体育与传媒(类)支出11.91元,主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

广西快3平台3、社会保障和就业(类)支出114.55万元,主要用于在社会保障和就业方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出151.22万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、节能环保(类)支出52.49万元。主要用于节能环保方面的支出。

6、农林水(类)支出536.99万元:主要用于农业、林业、水利管理事务方面的支出。

9、住房保障(类)支出62.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县隘洞镇人民政府2018年度一般公共预算支出1823.1万元,其中:基本支出1279.39万元,项目支出543.7万元。主要支出明细如下:

2010101人大行政运行55.93万元,其中基本支出55.93万元,用于人员工资和办公经费支出。

广西快3平台2010104人大会议0.60万元,其中项目支出0.60万元,用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

广西快3平台2010199其他人大事务支出0.37万元,其中基本支出0.37万元,用于其他人大事务支出。

广西快3平台2010301政府办公厅行政运行200.83万元,其中:基本支出200.83万元,用于人员工资和工作经费。

广西快3平台2010306政务公开审批3万元,其中项目支出3万元,用于政府政务公开审批方面的支出。

2010350事业运行68.63万元,其中基本支出68.63万元,用于事业单位运行的基本支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出442.37万元,其中基本支出182.09万元,用于退休经费,遗属补助,工会经费,绩效考评奖金,养老保险等;项目支出260.28万元,用于环卫保洁员工资等包干经费,乡镇道路交通联席办工作经费,征兵及民兵整组经费,垃圾中转站运行经费,安全生产综治维稳等工作经费等。

广西快3平台2012901群众团体行政运行18.64万元,其中基本支出18.64万元,用于各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

2012999  其他群众团体事务支出2.33万元,其中基本支出0.33万元,项目支出2万元,用于群众团体事务所列项目之外的支出。

2013101 党委办公厅及相关机构事务行政运行99.13万元,其中基本支出99.13万元,用于党委办公行政运行的基本支出。

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.78万元,其中基本支出1.78万元,用于党委办公所列项目之外的基本支出。

2070199 其他文化支出6.9万元,其中基本支出6.9万元,用于人员工资和工作经费。

广西快3平台2070499其他新闻出版广播影视支出5.01万元,其中:基本支出5.01万元,用于人员工资和工作经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.11万元,其中基本支出102.11万元,用于机关事业职工养老保险缴费支出。

广西快3平台2100716 计划生育机构67.23万元,其中基本支出67.23万元,用于计划生育机构方面支出。

2100799 其他人口和计划生育事务支出34.65万元,其中基本支出34.65万元,用于计划生育管理事务方面的支出。

广西快3平台2101101行政单位医疗支出31.24万元,其中基本支出31.24万元,用于行政单位医疗保险支出。

广西快3平台2101102事业单位医疗支出18.1万元,其中基本支出18.1万元,用于事业单位医疗保险支出。

广西快3平台2110402 农村环境保护支出52.49万元,其中项目支出52.49万元,用于隘洞镇垃圾无害化焚烧处理场运行等经费支出。

广西快3平台2130104 农业事业运行支出19.28万元,其中基本支出19.28万元,用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

广西快3平台2130199 其他农业支出0.52万元,其中基本支出0.52万元,用于农业事业单位的基本支出。

2130204 林业事业机构支出33.8万元,其中基本支出33.8万元,用于林业事业单位的基本支出。

2130299 其他林业支出0.93万元,其中基本支出0.93万元,用于其他林业方面的基本支出。

2130399 其他水利支出6.33万元,其中基本支出6.33万元,用于水利事业单位的基本支出。

2130504农村基础设施建设126.7万元,其中项目支出126.7万元,用于扶贫村级公共服务中心建设项目。

2130599其他扶贫支出98.53万元,其中项目支出98.53万元,用于其他扶贫方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助222.84万元,其中基本支出222.84万元,用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2210201 住房公积金支出62.32万元,其中基本支出62.32万元,用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1279.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出918.49万元,主要包括:基本工资 439.55万元,绩效工资149.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费102.11万元,职工基本医疗保险缴费58.13,其他社会保障缴费4.31万元,住房公积金62.32万元;其他工资福利支出102.5万元。完成年初预算的100%。(2018年工资福利支出预算794.58万元,支出决算918.49万元,预决算差异123.91万元,主要原因是人员增减变动引起的单位开支增加及增加机关事业单位伙食补助费。)

(二)对个人和家庭的补助 257.96万元,主要包括:生活补助 210.92万元,奖励金45.78万元。完成年初预算的100%。(2018年对个人和家庭的补助预算195.38万元,支出决算257.96万元,预决算差异62.58万元,主要原因是村级半脱产干部的增资及奖励经费提高。)

(三)商品和服务支出102.95万元,主要包括:办公费42.44万元,印刷费1.94万元,水费0.18万元,电费2.4万元,邮电费6.86万元,差旅费5.62万元,会议费8.34万元,培训费0.04万元,公务接待费0.12万元,工会经费11.11万元,公务用车运行维护费9.3万元,其他交通费用13.08万元,其他商品和服务支出1.52万元。完成年初预算的85.8%。(2018年商品和服务支出预算119.98万元,支出决算102.95万元,预决算差异17.03万元,主要原因是人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出减少。)

广西快3平台(四)其他资本性支出0万元,2018年一般公共预算财政拨款基本支出,我单位无此项支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台2018年我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.3万元;公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出12.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.3万元。主要用于县内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.3万元,平均每辆0.43万元。

(三)公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次6 次,人次54 次。开支内容包括:接待扶贫检查指导人员,计生迎检工作,农林水项目检查等工作接待。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出9.42万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),年初预算数9万元,比年初预算数增加0.42万元,增加4.67%,比2017年支出数减少6.88万元,减少74.44%。主要原因是:我县实行公车改革,车辆费用相对减少。

六、其他重要事项情况说明。

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出102.95万元,比2017年增加4.06万元,增长3.94%。主要原因是:人员增加,工资增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额241.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出241.1万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2018年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款42万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县隘洞镇人民政府

会议室修缮经费

42万元

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:隘洞镇会议室修缮

完成会议室的拆除工程及电气安装,装饰装修,为镇干提供了一个更便利的开会场所,为隘洞工作部署做好基础工作,促进隘洞镇府工作顺利展开做好前期工作,促进全镇会议室修缮工作的效率认真组织全镇领导干部对县财政局2018年度预算指标安排的隘洞镇会议室修缮经费资金进行自查。对投入、过程、产出和效果进行评价,评价组成员均认为该项目按计划、按质量完成,已达到项目绩效目标。

第四部分:名词解释

  • 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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东兰县隘洞政府2018年度部门决算公开表格附表.xls

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