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东兰县兰木乡人民政府 2018年部门决算

2019-11-05 16:17     来源:兰木乡
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第一部分:东兰县兰木乡人民政府2018年部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:东兰县兰木乡人民政府2018年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西快3平台第三部分:东兰县兰木乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广西快3平台第一部分:东兰县兰木乡人民政府2018年部门概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

    2.广西快3平台执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

    3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4.广西快3平台保护各种经济组织的合法权益;

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.机构设置情况

 兰木乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个,同时还代县政府管理参照公务员管理单位2个,代管事业单位3个。行政单位是兰木乡人民政府本级。全额事业单位分别是:兰木乡计生所,兰木乡林业站,兰木乡文体广播站,兰木乡水利站,兰木乡农业服务中心,兰木乡社会保障服务中心,国土规建环保安监站。代管参照公务员管理单位分别是:兰木乡财政所,兰木乡食品药品监督管理所。代管事业单位分别是:兰木乡农业技术推广站,兰木乡畜牧兽医站,兰木乡农合办。

2.人员构成情况

广西快3平台 兰木乡人民政府人员编制总数为60人,其中行政编制31人,事业编制27人,机关工勤编制数2人,编外聘用人员0人。实有财政供养人数56人,其中行政在职31人,事业在职25人。

第二部分:东兰县兰木乡人民政府2018年部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

广西快3平台第三部分:东兰县兰木乡人民政府2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1008.31万元,其中本年收入1008.31万元, 较2017年度决算数增加290.07万元,增长28.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1008.31万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加290.07万元,增长28.76%,主要原因是人员增加、人员工资经费增加,项目增加、项目经费增加。

(二)本部门2018年度总支出1008.31万元,其中本年支出1008.31万元, 较2017年度决算数增加290.07万元,增长28.76%,主要原因是人员增加、人员工资经费增加,项目增加、项目经费增加。支出具体情况如下:

广西快3平台1.一般公共服务562.77万元:主要用于主要用于政府提供一般公共服务的支出。

广西快3平台2.文化体育与传媒支出10.09万元:主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出69.61万元:主要用于在社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出74.40万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.节能环保支出31.66万元,主要用于节能环保方面的支出。

广西快3平台6.农林水支出187.18万元:主要用于农业、林业、水利管理事务方面的支出。

7.住房保障支出38.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

广西快3平台8.其他支出34.1万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县兰木乡人民政府2018 年度一般公共预算支出1008.31万元,较2017年度决算数增加290.07万元,增长28.67%。其中:基本支出769.54万元,项目支出238.77万元。

东兰县兰木乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为830.06万元,支出决算为1008.31万元,完成年初预算的121.47%。

主要用于:

广西快3平台2010101 人大行政运行43.16万元,其中基本支出43.16万元,用于人大运行的基本支出。

2010104 人大会议0.50万元,其中项目支出0.50万元,用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010199 其他人大事务支出0.36万元,其中基本支出0.36万元,用于其他人大事务支出。

2010301 政府办公厅行政运行149.58万元,其中基本支出149.58万元,用于行政单位正常运行的基本支出。

2010306 政务公开审批2万元,其中项目支出2万元,用于政府政务公开审批方面的支出。

广西快3平台2010350  事业运行34.29万元,其中基本支出34.29万元,用于事业单位运行的基本支出。

广西快3平台    2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出241.94万元支出。

广西快3平台2012901 群众团体行政运行20.8万元,其中基本支出20.8万元,项目支出2万元;用于各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

2012999  其他群众团体事务支出0.33万元,其中基本支出0.33万元,用于群众团体事务所列项目之外的支出。

2013101 党委办公厅及相关机构事务行政运行68.93万元,其中基本支出68.93万元,用于党委办公行政运行的基本支出。

2013199 其他党委办公厅及相关机构事务支出1.21万元,其中基本支出1.21万元,用于党委办公所列项目之外的基本支出。

广西快3平台2070199 其他文化支出9.91万元,其中基本支出9.91万元用于文化方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.5万元,其中基本支出64.5万元,用于养老保险缴费支出。

2100716 计划生育机构25.74万元,其中基本支出25.74万元,用于计划生育机构方面支出。

广西快3平台2100799 其他人口和计划生育事务支出16.30万元,其中基本支出16.30万元,用于计划生育管理事务方面的支出。

广西快3平台2101101行政单位医疗支出23.15万元,其中基本支出23.15万元,用于行政单位医疗保险支出。

广西快3平台2101102事业单位医疗支出9.21万元,其中基本支出9.21万元,用于事业单位医疗保险支出。

2110402 农村环境保护支出31.66万元,其中项目支出31.66万元,用于兰木乡垃圾无害化焚烧处理场运行等经费支出。

2130104 农业事业运行支出4.90万元,其中基本支出4.90万元,用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199 其他农业支出0.14万元,其中基本支出0.14万元,用于农业方面的支出。

2130204 林业事业机构支出19.77万元,其中基本支出19.77万元,用于林业事业单位的基本支出。

广西快3平台2130299 其他林业支出0.57万元,其中基本支出0.57万元,用于其他林业方面的基本支出。

2130399 其他水利支出9.92万元,其中基本支出9.92万元,用于水利方面的基本支出。

2130599其他扶贫支出43.35万元,其中项目支出43.35万元,用于其他扶贫方面的支出。

    2130705 对村民委员会和村党支部的补助108.53万元,其中基本支出108.53元,用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2210201 住房公积金支出38.49万元,其中基本支出38.49万元,用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

广西快3平台2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出34.1万。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出974.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出657.19万元,主要包括:基本工资   267.65万元,津贴补贴122.14万元,奖金0万元,其他社会保障缴费3.22万元,伙食补助费0万元,绩效工资125.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费64.50万元,完成年初预算的121.68%。(2018年工资福利支出预算540.07万元,支出决算657.19万元,预决算差异117.12万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助88.32万元,主要包括:生活补助49.83万元,奖励金0万元,住房公积金38.49万元。完成年初预算的89.19%。(2018年对个人和家庭的补助预算99.02万元,支出决算66.29万元,预决算差异10.7万元,主要原因人员减少变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出62.51万元,主要包括:办公费24.85万元,印刷费3.14万元,水费0.2万元,电费0.48万元,邮电费0.76万元,差旅费1.34万元,会议费3.29万元,培训费0.42万元,公务接待费0.8万元,工会经费5.88万元,公务用车运行维护费2.53万元,其他交通费用18.82万元,完成年初预算的81.38%。(2018年商品和服务支出预算76.81万元,支出决算62.51万元,预决算差异14.3万元,主要原因人员减少引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

广西快3平台四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县兰木乡人民政府2018年度政府性基金支出 34.1    万元,较2017年度决算数增加34.1万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出34.1万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算7.02万元;公务接待费支出决算7.29  万元。

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出7.02万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出0万元;

广西快3平台公务用车运行支出7.02万元。主要用于县内因公出行以及下队开展政府工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年,兰木乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出7.02万元,平均每辆2.34万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出7.29万元,国内公务接待270批次,累计1220人数。开支内容包括:接待扶贫检查指导人员,计生迎检工作,农林水检查等工作接待。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出62.51万元,比2017年增加2.01万元,增长3.2 %。主要原因是:人员增加,工作量业务量增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额101.72万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出101.72万元、政府采购服务支出 0 万元。

广西快3平台(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1.绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的8.1 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“兰木乡人民政府职工宿舍楼维修工程资金”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出45万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对兰木乡人民政府职工宿舍楼维修工程资金项目开展绩效自评。从评价情况来看,该项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,兰木乡人民政府职工宿舍楼维修工程资金项目自评得分为95分。上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县兰木乡人民政府

广西快3平台兰木乡人民政府职工宿舍楼维修工程资金

45万元

自评

 

 

 

广西快3平台第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东兰县兰木乡人民政府2018年度部门决算公开表格附件.xls



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