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东兰县隘洞镇财政所2018年部门决算

2019-11-05 12:07     来源:隘洞镇
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东兰县隘洞镇财政所

2018年部门决算

目    录

 

第一部分:东兰县隘洞镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县隘洞镇财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县隘洞镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:东兰县隘洞镇财政所概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度。  

(二)负责编报年度乡镇财政收支预决算。

(三)负责单位财务管理及会计核算工作,规范财务收支行为。

(四)负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。

(五)配合做好农村综合改革各项工作。

(六)配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

1、事业(参公)单位1个,即:东兰县隘洞镇财政所本级。

第二部分:东兰县隘洞镇财政所 2018年度部门决算报表

 

广西快3平台(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:东兰县隘洞镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 114.20 万元,其中本年收入 114.20 万元, 较2017年度决算数减少 91.72 万元,下降 44.54 %。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入  114.20  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 91.72 万元,下降44.54 %,主要原因是单位人员减少与项目收入减少。

广西快3平台2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出 114.20 万元,其中本年支出 114.20 万元, 较2017年度决算数减少 91.72 万元,下降 44.54 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 68.39 万元:主要用于单位人员工资福利津贴、单位公用经费开支、单位人员遗属补助等。较2017年度决算数减少 98.28 万元,下降58.91 %,主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业(类) 8.56 万元:主要用于单位职工基本养老缴费方面的支出。

3.  医疗卫生与计划生育支出(类) 4.34 万元,主要用于单位职工其他社会保障缴费。

4.  文化与体育传媒支出(类) 8 万元,主要用于农村春节文化活动经费。

5.  农林水支出(类) 19.78 万元:主要用于兑现农业生产补贴。

6.住房保障支出(类) 5.13 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

广西快3平台8.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县隘洞镇财政所2018年度一般公共预算支 114.20 万元,较2017年度决算数减少 91.72 万元,下降44.54 %。其中:基本支出 83.85 万元,项目支出 30.35 万元。

东兰县隘洞镇财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为 69.94 万元,支出决算为 114.2 万元,完成年初预算的 163.28 %。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  51.91 万元,支出决算为 68.39 万元,完成年初预算的 131.75 %。主要用于用于单位人员工资福利津贴、单位公用经费开支、单位人员遗属补助等。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为  8.56 万元,支出决算为 8.56 万元,完成年初预算的 100 %。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 4.34 万元,支出决算为 4.34 万元,完成年初预算的 100 %。

(四)文化与体育传媒支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元。

(五) 农林水支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 19.78 万元。

广西快3平台(六)住房保障支出(类)初预算为 5.13 万元,支出决算为 5.13 万元:完成年初预算的 100 %。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.85 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 74.29 万元,完成年初预算的  121.27 %。预决算差异是由于人员增加,单位人员工资福利津贴有所提高。

广西快3平台(二)商品和服务支出 7.83 万元,完成年初预算的 109.05  %。预决算差异是由于人员增加经费支出增加。

广西快3平台(三)对个人和家庭的补助支出1.73万元,完成年初预算的 114.57 %。预决算差异是由于人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县隘洞镇财政所2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支  0 万元。

东兰县隘洞镇财政所2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  51.91 万元,支出决算为 69.38  万元,完成年初预算的 133.65 %。主要用于用于单位人员工资福利津贴、单位公用经费开支、单位人员遗属补助等。

广西快3平台(二)社会保障和就业(类)年初预算为  8.56 万元,支出决算为 8.56 万元,完成年初预算的 100 %。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 4.34 万元,支出决算为 4.34 万元,完成年初预算的 100 %。

(四)文化与体育传媒支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 8 万元。

广西快3平台(五) 农林水支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 19.78 万元。

广西快3平台(六)住房保障支出(类)初预算为 5.13 万元,支出决算为 5.13 万元:完成年初预算的 100 %。

 

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0 万元。

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排东兰县隘洞镇财政所 0 个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出  0 万元,购置了 0 辆公务用车。

广西快3平台公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县隘洞镇财政所0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 7.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加 0.65 万元,增长 9.0 5%。主要原因是单位人员增加,比2017年增加 0.39 万元,增长 5.24  %。主要原因是单位人员增加,运行经费随之增加。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额 1.18 万元,其中:政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

广西快3平台(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2018年,本部门未开展预算绩效管理工作。

 

广西快3平台第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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东兰县隘洞镇财政所2018年度部门决算公开表格附件.xls

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