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东兰县科技局 2018年部门决算

2019-10-30 10:17     来源:工信和商务局
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第一部分:东兰县科学技术局概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

第二部分:东兰县科学技术局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县科技局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:东兰县科学技术局概况

  • 主要职能

    1.组织实施国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;指导和掌握各乡(镇)、各部门贯彻实施科技方针、政策的情况并向上级作出报告。

2.研究提出全县科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、方针和政策;会同有关部门研究制订全县科技体系改革的方针、政策、措施和总体规划。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展的科技创新体制和机制。

3.组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划;编制星火计划、科技攻关计划、科技成果推广计划、科技创新工程和科技扶贫计划,推动农村和企业的科技进步。

4.组织实施国家、自治区和市下达给我县的科技项目;负责编制和组织实施我县的科技项目。

5. 研究制定有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理科学事业费、科技三项经费、科技外事经费等有关经费的预、决算;组织协调科技信贷的管理与使用。

6.负责管理全县科技外事工作,组织制订科技合作与交流的政策与措施;负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备引进;协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。

7.组织制订有关技术市场的政策和法规,监督、检查《技术合同法》的实施。参与管理技术仲裁,归口管理科技无形资产评估和技术信息市场等工作,组织各部门、各行业参加区内外的各种技术交流交易会,展示我市的科技成果,同时进行科技项目对外引智、引技、招商引资工作。

8.归口管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广等工作,负责县内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。

9.协同有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人;组织、指导全县科技管理人员的教育培训工作。

10.牵头负责全县科学技术普及工作,制定全县科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责县科普工作联席会议办公室工作。

11.根据广西科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全县技术信息、科技信息网、科技信息期刊工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展;负责科技系统管理范围内的科技统计、科技志和科技年鉴工作。

12.指导、协调县直各部门及各乡镇科技工作;协同有关部门推动行业的科技进步;根据县科技教育领导小组的部署,负责对乡镇党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进步目标实行考核。

13.归口管理全县知识产权工作,主管全县专利及科技情报工作。

14.负责县科技教育领导小组办公室工作。

15.承担县防震减灾工作领导小组办公室工作,负责全县防震减灾计划的编写和地震群测网点监测管理。

16.承办县委、政府和区科技厅、市科技局交办的其它事项。

17、依据《中华人民共和国防震减灾法》和根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

18、在上级业务主管部门的指导下,对本行政区域内的防震减灾工作实行行业管理。

19、建立健全本行政区域内地震监测预报、震灾预防和紧急求援三大工作体系。

20、编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

21、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。

22、组织开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。

23、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

24、承担县人民政府和上级防震减灾工作业务部门交办的工作。

二、部门决算单位构成

1、行政(事业)单位1个,即:科技局本级,设_3个内设机构:局办公室、计划业务股、技术市场股。                              

 2、属局二层机构3个(包括参公及事业性质单位),分别是:东兰县知识产权局、东兰县地震局、东兰县科技情报研究所。

 

 

 

第二部分:东兰县科学技术局 2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:东兰县科技局 2018年度决算公开附表

 

 

第三部分:东兰县科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入246.48万元,其中本年收入246.48万元, 较2017年度决算数减少6.65万元,下降2.62%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入246.48万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少6.65万元,下降2.62%,主要原因是虽然项目增加5.57万元和社会保障和就业支出增加4.75万元,但公共服务支出却减少23.59万元。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  1. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出239.88万元,其中本年支出239.88万元, 较2017年度决算数减少13.25万元,下降5.23%。支出具体情况如下:

1.2010399一般公共服务支出(类)11.64万元:主要用于知识产权业务支出3万元;机构事务支出8.64万元,较2017年度决算数减少23.59万元,下降66.95%,主要原因是机构事务支出减少和知识产权支出减少。

2.206类科学技术支出207.53万元:主要用于我县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和职工医疗保险费;科技事业经费的各项支出。

3.2080505社会保障和就业支出20.7万元

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余6.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.6万元,增长100 %,主要原因是科技特派员项目补助经费未支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

科技局2018 年度一般公共预算支出 239.88 万元,较2017年度决算数减少6.65万元,下降2.62 %。其中:基本支出 182.77万元,项目支出 57.1万元。

科技局2018 年度一般公共预算支出年初预算为225.97万元,支出决算为239.88万元,完成年初预算的106.15%。其中:基本支出182.77万元,项目支出57.10万元。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为 3万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的388%。主要用于2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8.64万元,2011499其他知识产权事务支出3万元;

2.2060101行政运行141.72万元,主要用于单位职工的公用经费和人员工资福利支出;

3.2060103机关服务支出8.76万元,主要用于单位职工的交通补贴;

4.2060199其他科学技术管理事务支出7.52万元,主要用于退休职工工资和科技三项经费、网络维护费;

5.2060899其他科技交流与合作支出6.84万元,主要用于全国科技活动周、杨凌博览会、广西科技活动周;

6.2069999其他科学技术支出42.69万元,主要用地震防震减灾工作经费、专利申请资助和奖励费和知识产权成果转化经费、科技特派员工作补助经费;

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.95万元,主要用于职工养老保险缴费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出182.77万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出138.02万元,完成年初预算的89.19%,减少16.72万元,主要是人员减少,工资减少支出。          

(二)商品和服务支出16.55万元,完成年初预算的97.06 %。减少0.5万元,主要是办公费减少支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县科学技术局2018年度政府性基金支出0万元,本单位无政府性基金收入,也没有安排支出。

东兰县科学技术局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元0。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0 辆公务用车.公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,科技局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元,车辆已报废未作处置,所以不产生运行费。

(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次 10次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车1 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车  1辆(已报废未处置);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的5.4%。

共组织对“科技三项、专利申请资助和奖励项目”等两个个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出13 万元,政府性基金预算支出 0 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,科技三项经费自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:1、进一步建立健全科技三项经费财务相关管理制度。2、进一步建立健全科技三项经费会计信息管理制度。3、进一步提高意识,增强时效性。下一步改进措施:1、进一步建立健全科技三项经费财务相关管理制度。2、进一步建立健全科技三项经费会计信息管理制度。3、进一步提高意识,增强时效性。专利申请资助与奖励 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:1.企业自主创新基础差,专利保护意识缺乏。科技创新过度依赖政府资助,缺少科技创新的主动性,除少数企业重视专利申请工作外,多数企业重视力度不够,而且有些企业虽已提交专利申请,但没有按要求提交申请费及实质审查费。

2.专利业务人员不足。我县知识产权局没有设置专门人员编制,所从事工作人员只有一名,而且身兼多职,缺少必要的专业理论知识,导致服务工作与专利申请需求不对接,沟通渠道不畅通。

3.目标细化量化成效不大,部分单位意见较大,对全面推动县内各单位干部职工开展发明创造及促进专利申请工作方面,难度较大。下一步改进措施:1.我县科技资源相对匾乏,对资源的整合和配置能力有待提高;科技人才总量偏少,高层次人才匾乏,应加大引进中、高端人才。

2.科技经费投入不足,研发投入不足问题突出,科技惠农助企能力不强,科技创新能力和支撑作用不明显,影响项目的成效,部分企业对知识产权工作意识不高。政府应加大科研经费投入,增加发明专利单项奖励额度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县科学技术局

科技三项经费

3万元

事后评价

东兰县科学技术局

专利申请资助与奖励经费

10万元

事后评价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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东兰县科技局2018年度部门决算公开表.xls

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