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东兰县科学技术协会 2018年部门决算

2019-10-30 15:47     来源:财政局
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第一部分:东兰县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县科学技术协会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:东兰县科学技术协会概况

一、主要职能

  1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

广西快3平台    2、拟定全县科普工作规划并组织实施:动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神,推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动;指导科普阵地的规划,建设和管理及科普队伍的建设工作。

    3、表彰优秀科技工作者,举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益。

    4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务,促进科技成果的转化。

广西快3平台    5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

广西快3平台    6、开展科技交流与合作,发展科技团体和科技工作者的友好往来。

广西快3平台    7、管理所属学会,指导下级科协的业务工作。

广西快3平台    8、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

    办公室职责:

    协调机关日常工作和机关各部门工作关系;拟定机关各项工作制度,承担机关综合性文稿起草、会议组织、文电处理、信访 、信息调研等工作;负责办公用品、档案、保密、财务、保卫、后勤等机关行政事务管理工作;负责机关人事、退休干部管理和服务工作;负责与外单位的联系与协调,承办本单位其他工作。

    科普部职责:

    1、组织、指导、协调和检查全县科协系统有关科普方面的工作。

  2、指导、协调科普示范镇创建和科普示范基地建设工作。

    3、负责组织全县科协系统送科技下乡和全县科技示范户的培育和发展工作。

    4、指导农村农技协的筹建工作。

    5、听取科普工作情况的汇报,提出或审议提交县科协讨论决定的关于科普工作的报告和建议,为县科协决策当好参谋。

    6、承办县科协交办的其他工作。

    学会部职责:

    1、提出和审议县科协学术工作的指导思想、总体规划和年度计划。

    2、组织、指导、调协县内大型、综合型学术活动和民间学术交流活动,加强对学术活动的检查、协调、指导和监督,促进县科协系统有关学术工作的业务工作,总结推广先进经验。

    3、执行县科协决议和有关决定,如优秀学术论文评选,科协系统科技进步奖评议、学术活动成果审议、向县科协及县委县政府建议表彰奖励等。

广西快3平台    4、组织、听取有关学术活动的情况汇报,提出或审议提交县科协讨论决定的有关学术交流工作的报告和建议,为县科协的决策当好参谋。

    5、检查指导县级学会(协会)所开展的日常活动。

    6、承办县科协交办的其他工作。

青少部职责:

1、审议和制定县科协青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划。

广西快3平台    2、组织、指导、协调和检查全县青少年科技教育工作。

    3、组织、听取有关我县青少年科技活动的情况汇报,就有关重要问题进行调查研究,提出或审议提交县科协讨论决定的有关青少年科技教育工作的报告和建议,为县科协的决策当好参谋。

    4、指导全县教育系统有关学会(协会)的筹建工作。

广西快3平台    5、承办县科协交办的其他工作。

 二、部门决算单位构成

广西快3平台事业单位1个,即:科协本级,设3个内设机构:办公室、计科普部、学会部、青少部。    

 三、人员构成及编制现状

广西快3平台行政编制4人,工勤编制0人。在职人数7人,退休1人。

 

第二部分:东兰县科学技术协会2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类级科目。(此部分另附表格,详见附件:东兰县科学技术协会本级2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:东兰县科学技术协会2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入163.50万元, 较2017年度决算数增加35.62万元,增长27.85%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入163.50万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加35.62万元,增长27.85%,主要原因是。一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等标准;二是新增及晋升晋级人员的工资等,使收入决算总体有所增长;三是新增公务交通补贴和通讯补贴。

  (二)支出算说明。

广西快3平台   2018年支出总决算157.71万元,其中:基本支出114.62万元,占支出总预算72.68%,比去年同期增长了19.68%;项目支出43.09万元,占支出总预算27.32%,同比增长34.19%。支出增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等标准;二是新增及晋升晋级人员的工资等,使收入决算总体有所增长;三是新增公务交通补贴和通讯补贴。

  1.按支出功能分类科目类级划分,共分为两类,其中:

广西快3平台  (1)科学技术支出决算139.45万元;占支出总预算的88.42%,同比增长18.22%;

  (2)社会保障和就业类支出决算12.97万元;占支出总决算的8.22%,同比增长37.10%;

  2.按支出结构分类划分,分为部门基本支出算和项目支出算。

  (1)部门基本支出

  基本支出114.62万元,占支出总决算72.67%,同比增加18.85万元,增长19.68%。其中:

广西快3平台  工资福利支出决算88.18万元;占基本支出决算76.93%,同比增长29.16万元,增长49.40%。

广西快3平台  商品和服务支出决算10.98万元,占基本支出决算9.57%,同比增加1.59万元,增长16.93%。

广西快3平台  对个人和家庭的补助支出决算15.46万元;占基本支出决算13.49%,同比减少11.90万元,下降43.49%。

  (2)项目支出

广西快3平台  项目支出43.09万元,占支出总决算27.32%,同比增加10.98元,增长了34.19%。其中:

广西快3平台工资福利支出预算0万元;  

商品和服务支出决算43.09 万元;占项目支出决算的100%;

广西快3平台  对个人和家庭补助支出0万元; 

其他资本性支出0万元。 

二、2018年部门财政拨款支出算情况

广西快3平台  2018年一般公共决算拨款支出157.71万元,其中:基本支出114.62万元,项目支出43.09万元。具体支出功能分类科目项级决算如下:

广西快3平台2060701行政运行90.27万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

广西快3平台2060702科普活动5万元,主要用于科普画廊使用。

2060703青少年科技活动2万元,主要用于各学校参加科技活动比赛经费。

广西快3平台2060704学术交流活动1万元,主要用于区、市、县学术交流活动经费。

广西快3平台2060799其他科学技术普及支出8.21万元,主要用于老年科协活动、职工工会费、遗嘱补助经费。

广西快3平台2080205机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗6.69万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金7.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出163.50万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出88.18万元,完成年初预算的93.20%。

广西快3平台(二)商品和服务支出10.98万元,完成年初预算的106.29%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.36万元,比上年增加0.31万元,增长了6.2倍,比年初预算数多0.21万元。 2018年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是:

1.因公出国(境)经费2018年决算0万元。

2.公务接待费2018年决算0.36万元,同比增加0.31万元,增长了6.2倍。增长的原因主要是开展业务活动和上级单位来访次数增加而需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年决算0万元。

五、2018年部门预算其他事项说明

  (一)机关运行经费安排情况

广西快3平台   我单位2018年基本支出决算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出10.98万元,主要用于为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   (二)国有资产的总体情况

广西快3平台根据东兰县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆,其中:核定公务车编制0辆,实有公务用车(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

   (三)政府性基金算说明

  我单位无政府性基金收入项目。

  (四)国有资本经营预算说明

   我单位无国有资本经营收入。

  (五)专项转移支付项目申报情况

广西快3平台   我单位无专项转移支付项目。

(六)政府采购安排情况说明

广西快3平台2018年本部门政府采购安排总额0万元。

  • 预算绩效管理工作开民情况
  1. 绩效管理工作开展情况

广西快3平台    根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的6.13%。共组织科普示范村创1个,开展农村技术培训3次,开展快乐科普进校园2次,老科协活动2次。

广西快3平台上述项目活动支出效果情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  1. 部门决算中项目效果自评结果

我部门根据年设定的绩效目标,项目自评得分为96分。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



文件下载:

科协2018年度部门决算公开附表.xls

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