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东兰县旅游发展委员会2018年部门决算

2019-10-30 10:59     来源:财政局
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第一部分:旅发委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:旅发委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:旅发委2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:旅发委概况

一、主要职能

拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动,负责审核申报经营国内旅游业务的旅行社,会同有关部门推进旅游产业发展。

二、部门决算单位构成

委机关本级内设办公室、综合股、市场股、规划股、财务股共5个职能股室。

我委人员编制总数为12人,其中行政编制5人,事业编制7人,实有财政供养人数12人,其中行政在职4人,事业在职0人。

 

第二部分:旅发委2018年部门决算报表

广西快3平台2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分  旅发委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入2373.78万元,其中本年收入2373.78万元,较2017年减少390.91 万元,下降16.4%,

1.财政拨款收入2373.78万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 390.91 万元,下降 16.4 %,主要原因是:2018年度项目减少、工资、人员经费减少等。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万.

广西快3平台4.其他收入 0 万元。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

广西快3平台6.上年结转和结余 0万元。

(二)本部门2018年度总支出2373.78万元,其中本年支出2373.78万元, 较2017年度决算数减少1259.38万元,下降34.6 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出492.13万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务--其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;210医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗8.34万元;221住房保障支出5.12万,208社会保障和就业支出9.52万元,212城乡社区支出:94.00万元,216商业服务业等支出1686.67万元,政府性基金支出78万元:主要用于旅游业管理与服务支出---行政运行、旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出及旅游发展基金支出地方旅游开发项目支出等。

2.社会保障和就业支出9.52万元:主要用于委本级按国家规定基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出8.34万元,主要用于委本级按国家规定的基本医疗方面的支出。

4.城乡社区支出94广西快3平台万元:主要用于城乡旅游基础设施建设。

5.其他商业服务业等支出1686.67万元:主要用于旅游基础设施建设。其他旅游管理、旅游宣传等支出

6.住房保障支出5.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台旅发委2018年度一般公共预算支出2295.78万元,较2017年度决算数减少1259.38 万元,下降34.6 %。其中:基本支出98.76万元,项目支出2200.01万元。

旅发委2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2295.78  万元,支出决算为2295.78万元,完成年初预算的 100 %,其中:基本支出95.76万元,项目支出2200.01万元。

(一)一般公共服务支出492.13万元, 主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务及商业服务业等支出。

(二)社会保障和就业支出9.52万元,主要用于:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

广西快3平台(三)医疗卫生与计划生育支出8.34万元;主要用于:机关事业单位基本医疗保障缴费支出

广西快3平台(四)城乡社区支出94万元,主要用于:主要用于城乡旅游基础设施建设

(五)商业服务业等支出1686.67万元, 主要用于:旅游项目支出

(六)住房保障基本支出5.12万元,主要用于:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.76万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出88.61万元,主要包括:基本工资   34.13万元,津贴补贴4.45万元,奖金25.73万元,其他社会保障缴费0.8万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出1.76万元。住房公积金5.12万元,完成年初预算的 68.16 %。(2018年工资福利支出预算129.99万元,支出决算88.61万元,预决算差异41.38万元,主要原因人员减少变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费减少。)

(二)商品和服务支出7.16万元,主要包括:办公费 0.73万元,印刷费0.54万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0.25万元,电费0.83万元,邮电费0.41万元,物业管理费0万元,差旅费1.78万元,维修(护)费0万元,会议费0.43万元,培训费0.15万元,公务接待费0.3万元,专用材料0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.74万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0万元。完成年初预算的 114.74 %。(2018年商品和服务支出预算25.67万元,支出决算7.16万元,预决算差异18.51万元,主要原因人员减少变动引起的单位购买商品和服务支出减少,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台旅发委2018年度政府性基金支出78万元,其中:基本支出0万元,项目支出78万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次 6次,人次30次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出7.16万元,比2017年减少7.78万元,减少的主要原因是:单位人员变动基本工资和津补贴等减少。

(二)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位未组织对项目进行绩效评价。

 

第四部分名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



文件下载:

东兰县旅游发展委员会2018年度部门决算公开表格附件.xls

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