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东兰县妇女联合会2018年部门决算

2019-10-30 10:51     来源:财政局
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第一部分:东兰县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县妇女联合会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县妇女联合会概况

一、主要职能

广西快3平台(一) 根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。

(二) 指导推进各级各类妇女组织建设。加强农村基层妇代会的建设,帮助和支持其开展工作,推进党政机关、科教文卫事业单位妇委会及城镇妇女组织的建设。加强同各民主党派妇委会、各团体会员的联系,进行业务指导。加强与职业妇女、无党派知名妇女,非党女性知识分子及港、澳、台女同胞、归国女侨胞、少数民族上层妇女的联谊工作,宣传她们的成就,扩大其社会影响面,促进祖国统一,民族团结和社会安定繁荣,依托社会各方面的力量,开拓妇女解放事业。

广西快3平台(三) 调查研究新时期各乡镇妇女儿童工作情况及问题,及时向县委、政府及上级妇联反映,提出建议,督促各级领导,有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律,推动社会各方面重视调查研究妇女问题,努力做好保护妇女儿童合法权益工作。

(四) 指导和推动我县农村妇女“双学双比”活动,积极发动组织少数民族地区和边远山区贫困妇女脱贫致富;组织城镇职业妇女积极开展“巾帼建功”活动,开展岗位练兵,岗位成才,积极为我县经济做出贡献。
    (五) 指导全县各级妇联的宣传舆论工作,教育引导全县妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业先进妇女和“五好”文明家庭。开展家庭文化建设,倡导科学,文明健康的生活方式,开展妇女职业技术培训和理论业务培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长,提高妇女参与社会发展的水平。

(六) 配合组织部门,积极培养,推荐女干部,努力提高我县妇女参政水平。

(七) 发展妇女儿童事业,督促有关部门实施“两个纲要”:即《中国儿童发展纲要》和《中国妇女发展纲要》。加强与各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

广西快3平台(八) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督。参与制定实施有关妇女儿童法律和地方性法规的配套政策和实施办法。

广西快3平台(九) 具体承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。

广西快3平台(十) 承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

东兰县妇女联合会,设3个内设机构:宣传部、儿童权益部、妇女儿童工作委员会办公室。

 

 

第二部分:东兰县妇女联合会 2018年度部门决算报表

广西快3平台                                                   此部分另附表格,详见附件:东兰县妇女联合会2018年度部门决算公开附表

 

第三部分:东兰县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入225.28万元,其中本年收入225.28万元, 较2017年度决算数增加57.86万元,增长34.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入225.28万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加57.86万元,增长34.56%,主要原因是:一、根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二、增长新增及晋升晋级人员的工资;三、根据自治区为民办实事相关文件规定新增“儿童家园(之家)”创建经费;四、根据自治区为民办实事相关文件规定新增“儿童家园(之家)”运行经费等,使收入决算总体有所增长。

2.事业收入0万元,较2017年度决算数无增减。

广西快3平台3.经营收入 0万,较2017年度决算数无增减。

4.其他收入0万元,较2017年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,较2017年度决算数无增减。

广西快3平台6.上年结转和结余0万元,较2017年度决算数无增减。

(二)本部门2018年度总支出200.28万元,其中本年支出200.28万元, 较2017年度决算数增加32.86万元,增长19.63%。支出具体情况如下:

广西快3平台1.一般公共服务支出(类)179.6万元,其中:

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.32万元;主要用于预拨2018年度奖励性绩效工资及机关公务员移动通讯补贴经费支出,较2017年度决算数增加3.39万元,增长364.5%,主要原因是预拨2018年度奖励性绩效工资。

广西快3平台行政运行 59.1万元;主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,较2017年度决算数增长4.25万元,增长7.75%,主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增长新增及晋升晋级人员的工资。

广西快3平台一般行政管理事务 29.4万元;主要用于自治区奖补“儿童之家”创建项目增补设备、巾帼脱贫示范基地补助经费及儿童家园创建及运行管理经费,较2017年度决算数增长29万元,主要原因是自治区奖补2017年“儿童之家”创建经费用于补充完善2017年“儿童之家”设施设备。

 其他群众团体事务支出 86.79万元;主要用于县级安排下达“儿童之家”创建经费支出、三八国际劳动妇女节及六一儿童节开展活动经费、妇女儿童事业发展专项经费等项目支出,较2017年度决算数减少了5.29万元,下降5.74%,主要原因是2018年减少了各级妇联组织换届选举工作经费支出。

2、社会保障和就业支出9.77万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用,较2017年度决算数增长了3.19万元,增长48.48%,主要原因是职工养老保险缴费基数增大。

3、医疗卫生与计划生育支出5万元,是根据国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出,较2017年度决算数增长了1.65万元,增长49.25%,主要原因是职工医疗保险缴费基数增大。

4、住房保障支出5.91万元,是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金支出。较2017年度决算数增长了0.47万元,增长8.64%,主要原因是职工住房公积金缴费基数增大。

5、结余分配 0 万元。

广西快3平台6、年末结转和结余25万元。为本年度自治区“儿童之家”奖补资金预算安排、因12月底下达,无法按照采购程序完成2018年“儿童之家”补充完善设施设备项目,需要延迟到2019年度按有关规定继续使用的资金,较2017年度决算数增加25万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县妇女联合会2018 年度一般公共预算支出200.28万元,较2017年度决算数增加32.86万元,增长19.63 %。其中:基本支出84.36万元,项目支出115.92万元。

东兰县妇女联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为154.86万元,支出决算为200.28万元,完成年初预算的129.33%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为134.11万元,支出决算为179.6万元,完成年初预算的133.92%。预决算差异原因为根据桂财行[2012]41号追加妇女儿童发展专项资金及自治区下达2017年“儿童之家”创建奖补资金。主要用于:

广西快3平台其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.32万元;主要用于预拨2018年度奖励性绩效工资及机关公务员移动通讯补贴经费支出。

行政运行 59.1万元;主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务 29.4万元;主要用于自治区奖补“儿童之家”创建项目增补设备、巾帼脱贫示范基地补助经费及儿童家园创建及运行管理经费。

 其他群众团体事务支出 86.79万元;主要用于县级安排下达“儿童之家”创建经费支出、三八国际劳动妇女节及六一儿童节开展活动经费、妇女儿童事业发展专项经费等项目支出。

  • 社会保障和就业支出年初预算为9.85万元,支出决算为9.77万元,完成年初预算的99.19%。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用

(三)医疗卫生与计划生育支出5万元,年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。主要用于根据国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(四)住房保障支出5.91万元,年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出84.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.62万元,完成年初预算的99.75%。差异原因是人员变动工资差异等。 

(二)商品和服务支出8.74万元,完成年初预算的268.92%。差异原因是随月工资发放的公务员公务交通补贴经费在商品和服务支出中其他交通费用类别中决算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县妇女联合会2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元。

广西快3平台“三公”经费支出0.18万元,完成初预算数0.18万元支出的100%。2018年度本部分“三公”经费支出0.18万元,上年支出0.18万元,无增减变动。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次4 次,20人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。

六、其他重要事项情况说明

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出8.74万元,比年初预算数增加5.49万元,增长168.92 %。主要原因是:随月工资发放的公务员公务交通补贴经费年初预算中在工资福利支出项目中预算,比2017年增加0.75万元,增长9.38 %。主要原因是:商品和服务支出增加。

广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额56.51万元,其中:政府采购货物支出56.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.51万元,占政府采购支出总额的100%.

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的64.7%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标对两个项目进行绩效自评,分别为:2017年“儿童家园(之家)”自治区奖补资金项目开展自评,自评得分为100 分;2018年“儿童家园(之家)”创建项目自评得分100分。 发现的主要问题及原因:(1)人员少,任务重。(2)各村自然条件不同,致使儿童之家管理、使用上不尽均衡。(3)“儿童之家”因无专职管理人员,无后期管理费用,部分“儿童之家”兼职管理人员责任心不强,对“儿童之家”管理不到位,导致部分设备流失。(4)“儿童之家”设施设备属于低值易耗品,容易损坏,保值能力低。

下一步改进措施:(1)加强汇报,争取落实“儿童之家”管理员工作经费;(2)加大宣传,提高广大群众对“儿童之家”创建的认识;(3)加大培训,提高“儿童之家”管理人员的素质。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



文件下载:

县妇联2018年度决算公开报表(1).xls

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