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东兰县委员会办公室 2018年部门决算

2019-10-30 15:27     来源:财政局
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第一部分:县委办概况概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

第二部分:县委办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:县委办2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:县委办概况

一、主要职能

中共东兰县委员会是全县的领导核心,要坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对全县的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作实行全面领导。

二、部门决算单位构成

广西快3平台包括行政(事业)单位本级共九个单位构成.具体如下九个:

(一)东兰县委办公室

1、办公室本级

2、县委保密局

3、县委机要局

4、县委督查室

5、县委决策咨询中心

6、县委信息中心

7、东兰县涉密载体销毁中心

8、县委乡村办

(二)县委统战部

(三)县委老干局

1、老干部管理局本级

2、东兰县老干部活动中心

(四)县直机关工委

(五)东兰县党史研究室

广西快3平台(六)东兰县工商联合会

(七)东兰团县委

广西快3平台(八)东兰县绩效考评领导小组办公室

1、东兰县绩效办

2、东兰县绩效评估中心

(九)东兰县社会科学联合会

第二部分:县委办2018年度部门决算报表

                                             (此部分另附表格,详见附件:东兰县委员会办公室2018年度部门公开附表)

 

第三部分:县委办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1963.69万元,其中本年收入1963.69万元, 较2017年度决算数减少106.76万元,下降5.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1963.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。 较2017年度决算数减少106.76万元,下降5.2%,主要原因是乡村办建设项目减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.

(二)本部门2018年度总支出1963.69万元,其中本年支出1963.69万元, 较2017年度决算数减少106.76万元,增长5.2%。支出具体情况如下:

广西快3平台1.一般公共服务支出(类)1567.62万元:主要用于党委机关和社团部门干部工资费用以及日常公务支出。较2017年度决算数增加 83.49 万元,增长5.3 %,主要原因是20131党委办公厅(室)及相关机构事务支出增多。

2. 教育支出39.00万元;主要用于领导干部外出学习培训相关费用。

广西快3平台3. 科学技术支出47.65万元;主要用于干部工资、《银海洲》编辑印刷费、社科画册制作费。

广西快3平台4. 文化体育与传媒支出13万元;主要用于文化展示及纪念支出。

广西快3平台5. 社会保障和就业支出140.33万元;主要用于老干局离退休人员专项转移支付生活补助。

6.医疗卫生与计划生育支出55.43万元;主要用于机关事业单位工作人员医疗补助。

广西快3平台7.节能环保支出20万元;主要用于美丽乡村示范点相关费用以及美丽乡村办公室工作经费。较2017年度决算数93.70减少73.7万元,下降78.6%,主要原因是美丽乡村项目减少。

广西快3平台8.城乡社区支出0.80万元;主要用于美丽乡村模范保洁员奖励。较2017年度决算数60.8减少60万元,下降98.7%,主要原因是美丽乡村项目减少。

广西快3平台9. 住房保障支出79.86万,主要用于干部职工住房公积金补助。

10.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

广西快3平台11.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

广西快3平台预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台县委办2018 年度一般公共预算支出1567.62万元,较2017年度决算数增加83.49 万元,增长5.3 %。其中:基本支出908.71万元,项目支出658.91万元。

县委办2018 年度一般公共预算支出年初预算为1,505.22万元,支出决算为 1963.69万元,完成年初预算的130%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1124.17万元,支出决算为1,567.62万元,完成年初预算的139 %。

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出104.02万元,其中:项目支出104.02万元。

20128民主党派及工商联事务支出38.29万元,其中:基本支出31.42万元,项目支出6.87万元。

广西快3平台20129群众团体事务支出186.37万元,其中:基本支出 26.85万元,项目支出159.52万元。

广西快3平台20131 党委办公厅(室)及相关机构事务支出1049.59万元,其中:基本支出696.39万元,项目支出353.19万元。

20134统战事务支出120.64万元,其中:基本支出93.65万元 ,项目支出27万元。

20136其他共产党事务支出68.71万元,其中:基本支出60.40万元,项目支出8.31万元。

(二)205 教育支出预算共预算支出39.00万元,其中项目支出39.00万元,是干部进修与培训项目支出。

(三)206 科学技术支出预算总支出47.65万元,其中基本支出36.88万元,项目支出10.76万元,是20606社会科学公用支出和项目支出。

(四)207文化体育与传媒支出预算总支出13.00万元,其中项目支出13.00万元,是文化展示及纪念支出。

广西快3平台(五)208 社会保障和就业支出预算总支出140.33万元,其中:基本支出139.59万元,主要支出是养老保险;项目支出0.74万元,是退休老干部补贴费用。

广西快3平台(六)210 医疗卫生与计划生育支出预算总支出55.43万元,是基本支出55.43万元。

广西快3平台(七)211节能环保支出总预算支出20.00万元,是项目支出2110402农村环境保护支出20.00万元。

(八)212 城乡社区支出0.80万元,是项目支出,下达2017年度“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金。

(九)221 住房保障支出79.86 万元,是基本支出住房公积金79.86万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.47万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出1057.81万元,完成年初预算的100 %。其中:基本工资540.74万元、奖金206.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.06万元、职工基本医疗保险缴费56.43万元、其他社会保障缴费15.2万元、住房公积金79.86万元、其他工资福利支出15.06万元,对个人和家庭的补助支出1.36万元。

广西快3平台(二)商品和服务支出162.66万元,完成年初预算的100 %。其中:办公费30.69万元、印刷费0.5万元,水费0.02万元,电费5.25万元,邮电费14.05万元,差旅费24.99万元,维修(护)费0.26万元,会议费2.43万元, 培训费6.5万元,公务接待费3.54万元,劳务费0.59万元,工会经费5.49万元,其他交通费53.68万元。其他商品和服务支出0.87万元,办公设备购置13.8万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台县委办2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算3.54 万元。较2017年度决算数减少1.12万元,降低24%。主要原因本单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则的结果。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 3.54  万元,国内公务接待批次 37批次,累计约230人次。经费用途:接待各地来我县考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的用餐、住宿等费用。

六、其他重要事项情况说明

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台本部门2018年度机关运行经费支出997.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少14.84万元,降低1.5 %。比2017年增加129.5万元,增长13 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额252.89万元,其中:政府采购货物支出 12.79 万元、政府采购工程支出47 万元、政府采购服务支出 193.1 万元

(三)国有资产占用情况说明。

2018年度资产总额601万元。固定资产320.1万元,流动资产280.9万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2018年本单位共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款33万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况评估科学,均已达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要项目名称如下:

兰财预〔2018〕6号:党史文物征集保护专项经费3万元

兰财预〔2018〕6号:统战调研专项经费4万元,

兰财预〔2018〕6号:《银海洲》印刊经费和稿费6万元

兰财预〔2018〕6号:老干部活动中心经费5万元

广西快3平台兰财预〔2018〕6号:察访核验督查及绩效展示经费10万元

兰财预〔2018〕6号:预防青少年违法犯罪专项经费5万元

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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