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东兰县机关事务管理局2018年部门决算

2019-10-30 15:33     来源:机关事务管理局
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第一部分:东兰县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县机关事务管理局  2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县机关事务管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:东兰县机关事务管理局概况

一、主要职能

广西快3平台(一)负责县政府大院房地产管理,管理县政府大院房屋基建计划、投资和产权;负责县政府大院土地使用权的管理工作,编制并组织实施建设用地规划;负责组织实施院内基建项目建设,以及机关干部职工住房安排及房改工作。

(二)对管辖范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能,实施归口管理。

(三)负责县政府大院的环境卫生、园林绿化、社会治安综合治理、安全保卫工作。

广西快3平台(四)承担县本级机关单位的公务用车服务,负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员的教育管理工作。

(五)负责全县性各类大型会议音响设备安装和管理,做好大院内的水电供应服务工作。

广西快3平台(六)负责全县公共机构节能监督管理工作,具体承办县公共机构节能领导小组的日常工作。

广西快3平台(七)承办县委、县人民政府批办、交办的其他工作,做好机关其他服务工作。

二、部门决算单位构成

广西快3平台机构设置:根据上述职能,东兰县机关事务管理局内设六个股室:秘书股、财务室、综合股、公务用车管理股、保卫股 、公共机构节能股。

广西快3平台人员构成:核定参公编制数是48名,后勤控制编制22人,事业编制3人。在职人数106人(其中聘用人员47人),退休46人。

 

 

第二部分:东兰县机关事务管理局广西快3平台2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:东兰县机关事务管理局2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1477.05万元,其中本年收入1477.05万元, 较2017年度决算数增加178.04万元,增长13.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1477.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加178.04万元,增长13.7 %,主要原因是公务用车管理项目经费、县府办公楼维护费、会务器材购置费、在职人员工资及社会保险经费等。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

广西快3平台“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出1477.05万元,其中本年支出1477.05万元, 较2017年度决算数增加178.04万元,增长13.7%。支出具体情况如下:

广西快3平台1.一般公共服务支出(类)1204.82万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

较2017年度决算数增加64.09万元,增长5.6 %,主要原因是

广西快3平台2010303  机关服务支出主要是2018年全县司勤人员归我局管理,人员的工资福利性支出及社会保障性支出也相应增加。

广西快3平台2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出主要是增加全县性各类大型会议音响设备和维护办公大楼日常经费。

广西快3平台2.社会保障和就业124.33万元:主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出58.37万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

广西快3平台4.医疗卫生和计划生育支出60.03万元,用于按规定的比例计缴的医疗保险。

广西快3平台5.节能环保支出20万元,用于全县公共节能技术改造。

6.城乡社区支出9.5万元,用于县政府办大楼部分公共设施维修及县政府办公大楼外立面清理及楼顶改造。

广西快3平台7.结余0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县机关事务管理局广西快3平台2018 年度一般公共预算支出1467.55万元,较2017年度决算数增加168.54万元,增长12.9%。其中:基本支出1200.36万元,项目支出267.18万元。

东兰县机关事务管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1347.13万元,支出决算为1467.55万元,完成年初预算的108%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为1074.73万元,支出决算为1204.82万元,完成年初预算的112%。主要用于

2010303  机关服务支出888.8万元,其中:基本支出888.8万元,用于人员的工资福利性支出及社会保障性支出;项目支出0万元。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出316.01万元,其中:基本支出68.83万元,主要用于发放财政供养绩效工资发放;项目支出247.18万元,主要用于公务用车管理经费及全县性各类大型会议音响设备、维护办公大楼日常专项经费等等属于本单位职能支出费用。

广西快3平台(二)社会保障和就业支出为124.33万元,其中:基本支出124.33万元,项目支出0万元,主要是用于如下

广西快3平台2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出为60.03万元,其中:基本支出60.03万元,项目支出0万元,主要用于:

2101102 事业单位医疗按规定的比例计缴的医疗保险。

(四)节能环保支出为20万元,其中:基本支出0万元,项目支出20万元,主要用于:

广西快3平台2119901其他节能环保支出用于全县公共节能技术改造。

广西快3平台(五)住房保障支出为58.37万元,其中:基本支出58.37万元,项目支出0万元,主要用于:

2210201 住房公积金按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.36万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出885.26万元,主要包括:基本工资  186.83 万元,津贴补贴172.72万元,奖金176.95万元,绩效工资1.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费94.97万元,职工基本医疗保险缴费60.03万元,住房公积金58.37万元,其他社会保障缴费 35.58万元,伙食补助费 0 万元,其他工资福利支出98.55万元。完成年初预算的105 %。(预决算差异 50.07万元,主要原因是人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类工资性支出以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

广西快3平台(二)商品和服务支出276.43万元,主要包括:办公费 12.76万元,印刷费2.14万元,邮电费 1.15万元,差旅费6.74万元,维修(护)费 0.42万元,会议费0.63万元,公务接待费0.88万元,劳务费 0.48万元,工会经费9.73万元,公务用车运行维护费161.46万元,其他交通费用71.59万元,其他商品和服务支出8.46万元。完成年初预算的99.4%。(预决算差异1.58万元,主要原因是单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产等资本性支出减少。)

广西快3平台(三)对个人和家庭的补助38.67万元,离休费 0万元,退休费 0 万元,抚恤金0万元,生活补助38.41万元,其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。完成年初预算的983%。(2018年对个人和家庭的补助预算3.93万元,支出决算 38.67万元,预决算差异34.74万元,主要原因是人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

广西快3平台四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县机关事务管理局广西快3平台2018年度政府性基金支出9.5万元,较2017年度决算数增加9.5万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出9.5万元。

东兰县机关事务管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为9.5万元。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算255.1万元;公务接待费支出决算0.88    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出255.1万元。其中:

公务用车购置支出27.02万元,购置了1辆公务用车,主要用于应急保障用车。

公务用车运行维护支出228.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县机关事务管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆,全年运行维护费支出228.1万元,平均每辆3.3万元。

  • 公务接待费支出0.88万元,国内公务接待批次14次,人次70次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

广西快3平台(三)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出256万元,比2017年减少13.14万元,降低4.9 %。主要原因是:2018年以来相邻县到我局来进行业务考察,因此同比去年接待费有所增加;2016年7月21日,县财政局按照《东兰县财政局关于行政事业单位国有资产处置批复书》(兰国资处办[2016]11号)的处置方案,将69辆公务用车划转到我局。全县69辆公务用车的运行费用自2016年6月起从我局专项经费开支,由于我局对三公经费开支的有效控制,因此同比去年我局的公务用车运行费用减少。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台本部门2018年度机关运行经费支出276.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少66.43万元,降低31.6%。主要原因是:用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目如用于安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额23万元,其中:政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车68辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,东兰县机关事务管理局共组织对2个项目进行了绩效评价。共涉及资金220万元,占一般公共预算项目支出总额的82.3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县机关事务管理局

公共节能改造

20

自评

东兰县机关事务管理局

公务用车管理经费

200万

自评

 

针对公共机构节能改造项目我局专门成立了由局长担任组长,分管节能工作的副局长、节能股工作人员但任工作人员的绩效评价考核组,到各项目单位进行考核评价,通过听取节能工作汇报,查看资料、票据、合同等资料,现场察看项目,对统计数据进行对比分析,具体测算节能效果,考核项目单位的项目资金使用情况及效果;全县公务用车管理中心管理工作项目,为确保工作有序推进,取得实效,我局成立了工作小组,由公车办公室具体组织实施。做到在公务用车方面认真执行上级文件规定,严守纪律、严格管理、严格监督,杜绝违纪违规行为发生。同时组织司勤人员认真传达、学习了相关文件精神和有关规定,进一步加强干部职工队伍的思想教育,增强党员干部的法纪意识,充分认识到违规配备和使用公车这一问题的严重性,切实做到从领导做起,从自身做起,杜绝公车配备和使用中的违规违纪行为。对于公务用车使用数据进行对比分析,考核项目资金使用情况及效果。

对以上两个项目资金绩效评价考核后的状况进行了全面、客观的评价,对项目单位的进展及效果、可持续能力和资金使用情况进行了分析,并对整个绩效评价工作进行了综合分析。此两项工作得到了区、市、县领导的高度评价,得到了改造单位的非常满意,规范全县公务用车的管控机制。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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东兰县机关事务管理局2018年度部门决算公开表格附件.xls
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