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东兰县政务服务管理办公室 2018年部门决算

2019-10-30 12:11     来源:广西快3平台
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第一部分:东兰县政务服务管理办公室概况

  • 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县政务服务管理办公室

广西快3平台2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县政务服务管理办公室

2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

广西快3平台第一部分:东兰县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市有关行政审批、政务服务管理、政务公开和公共资源交易的法律、法规、规章和政策,组织并参与起草县行政审批、政务服务管理、政务公开和公共资源交易的规章制度。

 

  • 部门决算单位构成

纳入部门决算的单位:有办机关本级和2个办属二层机构,办属二层机构分别是:东兰县政府信息公开办公室和东兰县公共资源交易局

广西快3平台第二部分:东兰县政务服务管理办公室

广西快3平台2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西快3平台第三部分:东兰县政务服务管理办公室

广西快3平台2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入148.23万元,其中本年收入148.23万元, 较2017年度决算数增加4.89万元,增长3.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入148.23万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4.89万元,增长3.3%,主要原因是:2018年人员工资的增加。

  1. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
  2. 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出148.23万元,其中本年支出148.23万元, 较2017年度决算数增加4.89 万元,增长3.3  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)117.90万元:主要用于政办公厅(室)及相关机构事务政务公开审批支出.其中基本支出92.44万元,项目支出25.46万元。

2.社会保障和就业(208类)14.74万元:主要用于本单位养老保险、

3.医疗卫生(210类)7.37万元,主要用于单位职工医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(221类)8.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

广西快3平台较2017年度决算数增加4.89万元,增长3.3%,主要原因是2018年人员工资的增加。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县大数据发展局2018 年度一般公共预算支出148.23万元,较2017年度决算数增加4.89万元,增长3.3%。其中:基本支出122.97万元,项目支出25.46万元。

1.其中2010306 政务公开审批111.63万元,其中基本支出86.73万元,用于职工工资及办公经费支出;项目支出24.9万元,用于政务服务运行及政府网站维护等支出。

广西快3平台2.2010399 其他办公厅(室)及相关机构事务6.26万元,其中:基本支出5.7万元,用于其他相关支出,项目支出0.56万元。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.74万元。

广西快3平台4.2101101行政单位医疗7.37万元,全部为基本支出,主要用于单位职工医疗保障方面。

广西快3平台5.2210201 住房公积金支出8.23万元全部为基本支出,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面。

 

东兰县政务服务管理办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为148.23万元,支出决算为148.23万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为117.90万元,支出决算为117.90万元,完成年初预算的100%。主要用于用于职工工资及办公经费支出及政务服务运行及政府网站维护等支出

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台(一)工资福利支出114.01万元,主要包括:基本工资30.1万元,津贴补贴22.67万元,奖金26.52万元,伙食补助费0万元,绩效工资3.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费7.37万元,公务员医疗补助缴费0万元,其他社会保障缴费0.89万元,住房公积金8.23万元,医疗费0万元,其他工资福利支出0.3万元。完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出34.22万元,主要包括:办公费7.56万元,邮电费4.73万元,差旅费3.21万元,维修(护)费8.6万元,会议费0.34万元,培训费0.12万元,公务接待费2.34万元,工会经费1.41万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0  万元,其他交通费用3.48万元,其他商品和服务支2.5万元。完成年初预算的100%。

(三)其他资本性支出0万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县政务服务管理办公室2018年度无政府性基金收入和支出     

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.34万元。

2018年本单位机关“三公”经费支出2.34万元,比2017年增加0.34万元,增加17%。主要原因是:本年度全区优化营商环境培训会支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排办0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

广西快3平台公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 2.34万元,国内公务接待批次 33次,468人/次 ,国(境)外公务接待批次0 次,0人0次 。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1.绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的62.84 %。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果

广西快3平台我部门根据年初设定的绩效目标,行政运行经费项目自评得分为98分。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

广西快3平台目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县政务服务管理办公室

行政运行经费

16

事后评价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广西快3平台1.立项背景。根据《广西壮族自治区政务服务管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第 67 号)、广西快3平台办公室《关于印发东兰县2016年政务服务和公共资源交易工作要点的通知》(兰政办发〔2016〕68号)、东兰县机构编制委员会《关于成立东兰县政务服务中心的通知》(兰编〔2007〕38号)。

2.项目实施情况。我县政务服务中心工作运行于2007年9月,自运行以来各项工作顺利开展,群众满意。

3.经费来源和使用情况。2018年政务服务专项项目年补助标准160000元/年,其中:县级财政下达160000元/年,于2018年3月份全部到位,共计16万元。我办按《广西壮族自治区政务服务管理办法》进行项目成本测算,并结合我县政务服务各项目工作开展的具体情况进行分配,拨付到项目资金共16万元,做到项目经费专款专用,未出现“截留、挤占、挪用”等现象,做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算,建立设置明细科目进行专项核算,合规合理使用资金,所有资金用于开展东兰县政务服务工作中发生的支出,包括网络支出经费、耗用办公材料成本、其他公用经费等。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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东兰县2018年度部门决算公开表格附件(政务办).xls

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