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东兰县委政法委2018年部门决算

2019-10-30 11:41     来源:财政局
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广西快3平台第一部分:东兰县委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县委政法委2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县委政法委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:东兰县委政法委概况

一、主要职能

广西快3平台中共东兰东兰县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门,具有领导、指导、监督、协调政法各部门工作的职责。根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政法方向。

二、部门决算单位构成

1、东兰县社会管理综合治理委员会办公室;

2、东兰县防范和处理邪教问题领导小组办公室;

3、中共东兰县委员会维护社会稳定工作领导小组办公室;

4、国安安全领导小组办公室。

 

 

 

第二部分:东兰县委政法委2018年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:2018年度部门决算公开附表)

 

 

广西快3平台第三部分:东兰县委政法委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入733.55万元,其中本年收入733.55万元, 较2017年度决算数增加37.09  万元,增长5.33%。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入733.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加37.09万元,增长5.33%,主要原因是。

广西快3平台2.事业收入0万元。较2017年度决算数无增减。

3.经营收入0万。较2017年度决算数无增减。

4.其他收入0万元。较2017年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数无增减。

6.上年结转和结余0万元。较2017年度决算数无增减。

(二)本部门2018年度总支出733.55万元,其中本年支出733.55万元, 较2017年度决算数增加37.09万元,增长5.33%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)548.71万元,较2017年度决算数增加74.96万元,增长15.82%,主要原因是人员经费增加等。主要用于:

广西快3平台201 一般公共服务支出548.71万元。

广西快3平台2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出343.04万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出;

2013101  行政运行142.17万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出;

2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出63.52万元主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

广西快3平台2.公共安全支出13.5万元,较2017年度决算数减少1.5万元,下降1%,主要用于:

广西快3平台2040211  禁毒管理8.5万元主要用于其他商品和服务支出;

2049901 其他公共安全支出5万元主要用于对个人和家庭的补助支出。

3.社会保障和就业(类)19.21万元主要用于工资福利支出。

4.医疗卫生与计划生育支出10.87万元:主要用于工资福利支出。

广西快3平台5.城乡社区支出125.01万元:主要用于资本性支出。

广西快3平台6.住房保障支出(类)11.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出4.33万元:主要用于资本性支出。

广西快3平台8.结余分配0万元。较2017年度决算数无增减。

9.年末结转和结余0万元。较2017年度决算数无增减。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县委政法委2018 年度一般公共预算支出604.2万元,较2017年度决算数减少92.26万元,下降13.25%。其中:基本支出192.77万元,项目支出411.43万元。

县委政法委2018 年度一般公共预算支出年初预算为271.44万元,支出决算为604.2万元,完成年初预算的222.59%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为226.15万元,支出决算为548.71万元,完成年初预算的242.63%。主要用于:

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务不行343.03万元,其中:基本支出5.60万元,用于工资福利支出;项目支出337.43万元,用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

广西快3平台2013101 行政运行142.17万元,其中:基本支出142.17万元,用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出;项目支出0万元。

广西快3平台2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出63.52万元,其中:基本支出3.02万元,用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出60.50万元,用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

(二)公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。主要用于:

广西快3平台2040211  禁毒管理8.5万元,基本支出0万元;项目支出8.5万元,用于商品和服务支出。

广西快3平台2049901  其他公共安全支出年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。主要用于对个人和家庭的补助:

广西快3平台(三)社会保障和就业支出年初预算为21.51万元,支出决算为19.21万元,完成年初预算的89.31%。主要用于:

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21元,基本支出19.21万元,用于工资福利支出;项目支出0万元。

(四)医疗卫生和计划生育支出年初预算为10.87万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的100%。主要用于:

广西快3平台2101101  行政单位医疗10.87万元,其中:基本支出10.87万元,用于工资福利支出;项目支出0万元。

广西快3平台(五)住房保障支出年初预算为12.91万元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的92.25%。主要用于:

广西快3平台2210201  住房公积金11.91万元,其中:基本支出11.91万元,用于工资福利支出项目支出0万元。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出192.77万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出153.33万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出30.85万元,完成年初预算的   %。

(三)对个人和家庭的补助支出6.32万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出2.28万元,完成年初预算的100%。

广西快3平台四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台县委政法委2018年度政府性基金支出129.34万元,较2017年度决算数增加129.34万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出129.34万元。

广西快3平台县委政法委2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为129.34万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为125.01万元,完成年初预算的100%。主要用于拆迁补偿支出。

(二)其他支出年初预算为0万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的100%。主要用于资本性支出项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.29万元。

“三公”经费支出数为1.29万元,较2017年度决算数减少1.04万元,下降44.64%。

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出1.29万元,国内公务接待批次15次,人次145次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。开支内容包括:接待各地来我县考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的用餐、住宿等费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出33.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加4.33万元,增长15.03%。主要原因是:商品和服务支出增加。比2017年减少6.28万元,降低15.94%。主要原因是:办公费、邮电费、差旅费等减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34.8万元,占一般公共预算项目支出总额的45.19%。

根据东兰县财政局关于开展2018年度东兰县财政预算项目绩效评价工作的要求,2018年12月10日,县委政法委组织了自评工作组,对严重精神病障碍患监护责任实施以奖励代补政策经费项目开展了自评工作。形成自评报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

广西快3平台2016年以来,全国连接发多起严重精神病患者肇事肇祸事件,影响了社会稳定。中央要求加大对严重精神病患者的服务管理工作,实施以奖代补政策。

二是文件依据。东兰县财政局兰财预[2018]9号法制文化建设经费:严重精神病障碍患监护责任实施以奖励代补政策经费。

2.项目实施情况

2017年4月,自治区要求各县落实以奖代补政策,对评定为三级以上或有暴力倾向精神病患者实施以奖代补政策。我县共排查145名,对其监护人实施以奖代补政策。

3.经费来源和使用情况

县财政年初下达经费35万元,对全县145名严重精神病障碍患者监护人进行奖补。

(二)项目绩效目标。

对严重精神病障碍患者监护到位,严防发生肇事肇祸事件。

二、项目绩效评价工作情况

2018年12月10日,成立工绩效评价工作组,黄波任组长,韦晓军、黄新佩为工作组成员,采用调查了解的方式进行评价。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入

全县危险性评估3级以上或有暴力倾向的精神障碍患者监护人,一个监护管理年度补贴金额为2400元。

(二)过程

广西快3平台签订监护责任书,实施以奖代补政策,落实严重精神障碍患者监护责任。

(三)产出

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国精神卫生法》等相关法律的规定,严重精神障碍患者监护人应当履行监管职责。

(四)效果

经济效益:公安部门负责协助配合卫生计生、民政、残联等相关部门和乡镇(街道)、村(居)委会开展严重精神障碍患者的筛查、诊断、评估工作。

社会效益:加强对严重精神障碍患者的监护和管理,维护精神障碍患者的合法权益,减少和避免因监管不到位导致严重精神障碍患者发生危害自身和社会的行为。

广西快3平台可持续效益:有效防止肇事肇祸事件发生,确保社会稳定

群众满意度:95%

(五)评价结果和评价结论

自评总分:99分

评价等级:优秀

四、经验总结、存在问题及意见建议

   (一)经验总结

对全县排查出来的危险等级为三级以上或有暴力倾向的145名严重精神病障碍患者监护人进行奖补,全县没有发生影响社会稳定事件。

(二)存在问题:无

(三)意见建议:无。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

中共东兰县委政法委

严重精神病障碍患监护责任实施以奖励代补政策经费

34.8万元

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

东兰县财政支出绩效评价指标评分表

项目名称:

法制文化建设经费:综治信息化建设经费

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

6

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

98

 

第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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东兰县委政法委2018年度中央部门决算公开表.xls

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