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东兰县总工会 2018年部门决算

2019-10-30 11:23     来源:财政局
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广西快3平台第一部分:东兰县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县总工会2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县总工会2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县总工会概况

一、主要职能

1、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业单位民主管理,实施民主监督。

2、维护职能。依法维护职工合法权益是工会的基本职责。

广西快3平台3、建设职能。引导广大职工群众参加建设和改革,努力完成经济和社会发展任务,积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。加强职工思想政治教育和文化技术教育。

二、部门决算单位构成

行政单位1个,即:东兰县总工会本级,设6个内设机构:办公室、组宣室、财务室、经审办、女工委、职工服务中心等六个部门。二层机构1个(事业性质单位):东兰县工人文化宫。

 

第二部分: 2018年部门决算报表

报表另附。

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台(一)收入总计155.35万元。财政拨款收入155.35万元,为财政当年拨付的资金。

2018年度总收入155.35万元,比2017年减少12.12万元,降低7.24 %,主要原因是:2016年起实行工会经费全额划拨及2018年度困难职工在档人数减少,财政补助相对减少。

(二)支出总计155.35万元。包括:

广西快3平台1、一般公共服务122.31万元:主要用于在职及聘用人员工资性支出及绩效考评奖98.16万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出4.10万元;用于在职及聘用人员工伤、生育及失业险0.47万元;用于在职人员工会经费及遗属补助支出2.41万元;用于区庆慰问劳模3.2万元,用于对困难职工、困难劳模生活补助13.97万元。

2、社会保障和就业(类)16.22万元:用于按照国家政策规定缴纳的在职及职用人员养老保险。

3、医疗卫生与计划生育支出7.96万元:主要用于按照规定缴纳的在职人员医疗保险。

4、住房保障支出8.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

2018年度总支出155.35万元,比2017年减少12.12万元,降低7.24 %,主要原因是:2016年起实行工会经费全额划拨及2018年度困难职工在档人数减少,财政补助相对减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县总工会2018 年度一般公共预算支出155.35万元,其中:基本支出137.40万元,项目支出17.95万元。

广西快3平台1、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.80万元,其中:基本支出 6.82万元,用于发放在职人员绩效考评资金,项目支出3.98万元,用于区庆慰问劳模等支出。

2、2012901行政运行费基本支出92.33万元,用于在职人员工资、公务交通补贴、日常公用经费支出。

3、2012999其他群从团体事务支出19.19万元,其中:基本支出5.22万元,用于聘用人员工资、工会经费及遗属补助支出;项目支出13.97万元,用于发放对困难职工、困难劳模生活补助支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.22万元,用于按照国家政策规定缴纳的在职及聘用人员养老保险支出。

广西快3平台5、2101101行政单位医疗支出7.96万元,用于按照规定缴纳的在职及聘用人员医疗保险支出。

6、2210201住房保障基本支出8.86万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.40万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出126.39万元,主要包括:基本工资34.91万元,津贴补贴16.49 万元,奖金2.08万元,绩效工资36.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.51万元,职工基本医疗保险8.30万元,其他社会保障缴费0.83万元,住房公积金8.86万元,其他工资福利支出3.13万元。完成年初预算的100%。

(二)对个人和家庭的补助0.86万元,主要包括抚恤金0.76万元。完成年初预算的100%。

(三)商品和服务支出10.15万元,主要包括:办公费0.54万元,差旅费0.15万元,会议费0.28万元,培训费0.11万元,公务接待费0.25万元,工会经费1.55万元,其他交通费用4.50万元,其他商品和服务支出2.77万元。完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台东兰县总工会 2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0.25万元,主要用于国内公务接待批次2次,人次30次。

“三公”经费增减变化原因情况说明。

广西快3平台2018年本单位机关“三公”经费支出0.25万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),与2017年持平。

六、其他重要事项情况说明。

广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门机关运行经费支出10.15万元,比2017年增加0.16万元,增长1.60%。主要原因是:2018年度工会经费增加。

广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位没有绩效评价项目。

 

第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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东兰县总工会2018年度部门决算公开表格附件.xls

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