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东兰县人民检察院 2018年部门决算

2019-10-30 11:01     来源:财政局
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广西快3平台第一部分:东兰县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:东兰县人民检察院2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县人民检察院2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:东兰县人民检察院概况

一、主要职能

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

广西快3平台(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

广西快3平台(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对诉讼活动实行法律监督;

广西快3平台(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

广西快3平台(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

广西快3平台(八)法律规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

本院主要设置政工科、办公室、侦监科、公诉科、民行科、控申科、技术科、监所科、案件管理办公室、法警队、乡镇检察室11个科室。全院政法编31人,工勤事业编3人。年末实有34人,其中财政供养人数33人,单位聘用临时工1人。财政供养人数中在职在编行政政法编人员31人,同工同酬编外人员1人,单位聘用人员控制数1人。

广西快3平台本单位属县级预算管理单位,无下属机构,决算报表单户上报。

广西快3平台第二部分:东兰县人民检察院 2018年度部门决算报表

广西快3平台(此部分另附表格,详见附件:2018年度部门决算公开附表)

 

广西快3平台第三部分:东兰县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 951.86 万元,其中本年收入 951.86 万元, 较2017年度决算数增加 166.68  万元,增长 21.23  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 951.86万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 166.68 万元,增长21.23  %,主要原因是人员工资变动及司法改革入额检察官绩效考核奖金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位无事业收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

广西快3平台“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位无上年结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 899.51万元,其中本年支出 899.51万元, 较2017年度决算数增加 114.33万元,增长 14.56  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 28.55 万元:主要用于2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出28.55万元,较2017年度决算数增加 12.12  万元,增长 73.77  %,主要原因是增加了机关公务员移动补贴经费及2017年绩效考评奖部分列入其他政府办公厅及相关机构事务支出进行核算。

2.公共安全支出745.55  万元 :其中包括 2040401行政运行支出 517.68 万元,主要用于在职人员工资性支出及日常运行公用经费支出,较2017年度决算数增加60.73 万元,增长 13.29 %,主要原因是2018年度工资标准调整;2040402一般行政管理事务支出143.42万元,主要用于办案、装备采购支出,较2017年度决算数增加19.92 万元,增长16.13 %,主要原因是中央政法转移支付资金增加; 2040499其他检察支出84.15万元,主要用于司法改革入额检察官绩效考核奖金、聘用人员工资性支出、加班补贴支出、遗属补助等,较2017年度决算数增加35.68 万元,增长73.61 %,主要原因发放司法改革入额检察官绩效考核奖金。

广西快3平台3、社会保障和就业支出(类)64.23万元:主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.23万元,较2017年度决算数增加17.79万元,增长38.31 %,主要原因是人员工资变动引起基本养老保险缴费支出和职业年金缴费基数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 20.18 万元,主要用于2101101行政单位医疗 20.18 万元,较2017年度决算数减少5.4万元,减少21.11 %,主要原因是人员变动引起医疗保险征缴基数减少。

广西快3平台5、住房保障支出 41 万元,主要用于2210201住房公积金支出,较2017年度决算数增加1.16万元,增长2.91 %,主要原因是人员工资变动引起住房公积金征缴基数增加。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位无结余分配支出。

广西快3平台5.年末结转和结余  52.35  万元,为本年度或以前年度

广西快3平台预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 52.35  万元,增长100 %,主要原因是2017年末无结转和结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县人民检察院2018 年度一般公共预算支出899.51 万元,较2017年度决算数增加114.33万元,增长14.56  %。其中:基本支出 698.87 万元,项目支出 200.63   万元。

广西快3平台东兰县人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为 651.08  万元,支出决算为  899.51 万元,完成年初预算的 138.16 %。

(一)一般公共服务支出(类)2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出年初预算为0万元,支出决算为28.55万元,完成年初预算的100 %。预决算差异原因主要用于机关公务员移动补贴经费、部分2017年绩效考评奖列入其他政府办公厅及相关机构事务支出进行核算及2017年财政供养编外人员一次性生活补助费;

(二)公共安全支出年初预算为504.05万元,支出决算为745.55万元,完成年初预算的147.91%。预决算差异原因主要用于人员工资变动、检察业务办案经费及装备采购支出、司法改革入额检察官绩效考核奖金。745.55万元主要用于2040401行政运行517.68万元, 2040402一般行政管理事务143.42万元, 2040499其他检察支出84.45万元。   

(三)社会保障和就业支出(类)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为69.79万元,支出决算为64.23万元,完成年初预算的92.03%。预决算差异原因主要用于在职人员变动引起机关事业单位基本养老保险减少。

广西快3平台(四)医疗卫生与计划生育支出 2101101行政单位医疗年初预算为35.36万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算的57.07%。

广西快3平台(五)住房保障支出 2210201住房公积金年初预算为41.88万元,支出决算为41万元,完成年初预算的97.9%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.87 万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出 567.29 万元,完成年初预算的 100  %。

广西快3平台(二)商品和服务支出 129.72 万元,完成年初预算的 100  %。

广西快3平台(三)对个人和家庭的补助1.86万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县人民检察院2018年度政府性基金支出  0   万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

东兰县人民检察院2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的  0%。

广西快3平台(东兰县人民检察院无政府性基金支出)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置支出决算  0 万元;公务用车运行费支出决算 23.53  万元;公务接待费支出决算  3.98  万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 23.53 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

广西快3平台公务用车运行支出  23.53  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,全年运行费支出23.53  万元,平均每辆 3.92 万元。

(三)公务接待费支出  3.98万元,国内公务接待批次 56 次,人次  326 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台本部门2018年度机关运行经费支出 129.72 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加 8.72  万元,增长 7.2  %。主要原因是:其他商品服务支出比2017年增加19.23  万元,增长294.94%。主要原因是:年初预算财政下达的其他商品服务指标,2017年没有该项政府经济分类的指标下达。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额 19.5 万元,其中:政府采购货物支出 19.5 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1.绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 121万元,占一般公共预算项目支出总额的84.37 %。

广西快3平台共组织对“政法转移支付预算指标”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出121 万元。2018年12月05日我单位按要求召开绩效评价工作会议,认真分析了我院该项目从立项到资金到位到组织实施整个过程,对项目进行了客观地评价。

广西快3平台从评价情况来看,我院该项目从立项到资金到位到组织实施整个过程,由于我们立项及时,资金到位及时,所以能很好的完成年初预定的绩效目标任务。评价组认为我院的这个项目绩效应该是优秀的。

广西快3平台2.部门决算中项目绩效自评结果。

广西快3平台我部门根据年初设定的绩效目标,政法转移支付预算指标 项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因:项目资金分配结果有待进一步提高。下一步改进措施:积极谋划做好资金的合理分配使用。现公开《项目支出绩效自评表》如下。

 

 

广西快3平台东兰县人民检察院财政支出绩效评价指标评分表

项目名称:2018年政法转移支付预算指标   

 

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

99

 

第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



文件下载:

东兰县2018年度部门决算公开表格附件(检察院).xls

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