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东兰县人大常委会办公室2018年部门决算

2019-10-30 10:56     来源:财政局
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广西快3平台第一部分:东兰县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县人大常委会办公室2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西快3平台第三部分:东兰县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县人大常委会办公室概况

一、主要职能

广西快3平台东兰县人大常委会机关的主要职能是为县人大常委会依法行使职权做好各项服务工作。县人大常委会办公室是县人大常委会处理日常事务的工作与办事机构,是县人大常委会的参谋和助手。在区人大常委会和市人大常委会党组的领导下,按照服务于县人大主任会议、县人大常委会会议、县人大代表大会会议的原则,负责县人大常委会日常工作与事务的办理,保证县人大常委会各项工作协调、顺利地进行。其他工作委员会根据分工,受主任会议的委托,为常委会审议的议案和工作报告开展调查研究,提供调查报告做好准备工作;检查法律、行政法规和全国人大及其常委会、市人大及其常委会、县人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对县国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况进行调查;承办常委会有关工作评议、述职评议的实施工作;对县政府备案的有关行政规章进行研究,提出意见;对本委员会有关的问题进行调查研究,组织代表对专门问题进行调查、座谈;组织代表对本委员会有关的问题进行视察;做好办理代表建议、批评、意见的有关工作;接待群众来信来访工作;承办全国人大常委会、市人大常委会对有关法律草案的征求 。                                                      

二、部门决算单位构成

1.机构设置

县人民代表大会设置法制与内务司法委员会、财政经济委员会。县人大常委会机关内设办公室、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会和选举联络工作委员会,以上机构均为正科级建制。

2.人员构成情况

核定行政编制数是15名。领导职数15名。实有在职在编人员17人,,聘用协管人员2人。

 

 

第二部分:东兰县人大常委会办公室 2018年度部门决算报表

广西快3平台 (此部分另附表格,详见附件:2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:东兰县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2018年度总收入 755.97 万元,其中本年收入755.97 万元, 较2017年度决算数增加63.62 万元,增长9.2  %。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入 755.97 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加63.62 万元,增长9.2%,主要原因是人员工资提高,办理正常增资;年中追加人大代表小组建设经费、代表履职平台建设经费。

广西快3平台2.事业收入  0 万元。

3.经营收入  0 万元。

广西快3平台4.其他收入  0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

广西快3平台6.上年结转和结余 0 万元。

(二)本部门2018年度总支出 755.97  万元,其中本年支出 755.97 万元, 较2017年度决算数增加63.62  万元,增长  9.2 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 477.32  万元:主要用于人大常委会及其各委室人员工资支出、行政支出和人大会议、执法检查、信访、调研视察活动、县(乡)人大代表活动、代表小组建设等方面支出。较2017年度决算数增加56.93 万元,增长13.5  %,主要原因是人员工资增长,新增项目经费。

广西快3平台2.社会保障和就业支出37.23万元:主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2017年度决算数增加6.59 万元,增长21.5  %。 主要原因是基数上调。

3.医疗卫生与计划生育支出19.22万元:主要用于干部职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费,财政安排部分。较2017年度决算数增加2.7 万元,增长16.3 %。 主要原因是基数上调。

4. 农林水支出200万元:主要用于办理代表建议项目,主要是屯级道路硬化、人畜饮水工程、文化活动场所、屯路灯安装亮化工程、农田水利设施建设等扶贫项目。与2017年度决算数持平。

5.住房保障支出22.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.61 万元,下降10.5 %。 主要原因是人员减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县人大常委会办公室2018 年度一般公共预算支出     755.97万元,较2017年度决算数增加63.62 万元,增长  9.2 %。其中:基本支出 392.77 万元,项目支出 363.20 万元。

东兰县人大常委会办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为  784.51 万元,支出决算为 755.97  万元,完成年初预算的 96.4 %。

广西快3平台(一)2010101行政运行290.30万元。属于基本支出,主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出.

(二)2010104人大会议23万元。属于项目支出,主要用于人民代表大会经费、常委会会议经费支出。

广西快3平台(三)2010106人大监督3万元。属于项目支出,主要用于常委会调研、执法检查、信访经费支出。

广西快3平台(四)2010108代表工作69.60万元。属于项目支出,主要用于县、乡人大代表活动费、县人大代表小组建设经费支出。

(五)2010199其他人大事务支出73.15万元。其中基本支出8.61万元,项目支出64.54万元,主要用于退休经费、村级人大代表活动小组活动经费、人大宣传经费、代表建议提议工作经费、遗属补助、聘用人员工资等支出。

(六)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出18.28万元。其中基本支出15.22万元,项目支出3.06万元。主要是人员经费。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.23万元。主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(八)2101101行政单位医疗19.22万元。主要用于干部职工基本医疗保险缴费,财政安排部分。

(九)2130126农村公益事业200万元:主要用于办理代表建议项目。

广西快3平台(十)2210201住房公积金支出22.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.77   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 304.44 万元,完成年初预算的  106.5 %。主要原因是人员增减变动引起的单位开支在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

广西快3平台(二)商品和服务支出 85 万元,完成年初预算的 80 %。主要原因是厉行勤俭节约,缩减一般性支出、三公经费支出。

广西快3平台(三)对个人和家庭的补助 3.32万元。完成年初预算的109%。主要原因是追加发放聘用人员生活补助。

广西快3平台(四)其他资本性支出0万元。

广西快3平台四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府基金预算拨款收入,故也没有相关资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0.44万元,总支出0.44万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出  0.14万元,国内公务接待批次 3次,人次35人次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明:

2018年“三公经费”预算4.77 万元,预决算差异 4.33万元,主要原因是严格三公经费管理,严格执行公务接待管理制度规定,没有超标准接待;2017年决算支出0.07万元,2018年较2017年支出数增加0.37万元。主要原因是帮扶联系两个村,在接待村干方面较去年有所增长。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台本部门2018年度机关运行经费支出 85.00 万元,与年初预算数持平。比2017年增加0.56 万元,增长0.66 %。主要原因是:新增了在职在编人员通讯补贴。

广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1.绩效管理工作开展情况。

广西快3平台根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 237.20万元,占一般公共预算项目支出总额的65.3 %。共组织对县人大代表建议项目经费、乡人大代表活动经费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出237.20 万元。我部门根据年初设定的绩效目标,“县人大代表建议项目经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:1、在管理制度方面,还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度,明确分工和责任。2、部分项目未用于扶贫村屯。下一步改进措施:一是严格按照扶贫资金使用管理规定拨付工程款;二是全部资金要用于扶贫项目建设。“乡人大代表活动经费”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是在管理制度方面,还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度,明确分工和责任。二是代表活动方式不够丰富。下一步改进措施:一是严格准守相关制度规定;二是引导乡镇在开展活动方面多采取内容丰富的形式。

 

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

广西快3平台东兰县人大常委会办公室

广西快3平台县人大代表建议项目经费

200万元

自评

广西快3平台东兰县人大常委会办公室

乡人大代表活动经费

37.2万元

自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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