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中共东兰县纪律检查委员会2018年部门决算

2019-10-30 10:50     来源:财政局
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第一部分: 中共东兰县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 中共东兰县纪律检查委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 中共东兰县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 中共东兰县纪律检查委员会概况

  • 主要职能
  1. 主管全县的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、区党委、区纪委、市委、市纪委和县委关于党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县乡(科)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作。
  2. 负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
  3. 负责作出关于维护党纪的决定,制定党风廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
  4. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟党纪条规和政策规定以及参与制订党内法规。
  5. 会同县直属有关部门做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各乡(镇)、县直属部门纪委(纪检组、监察室)领导干部人选,提出任免意见。
  6. 承办县委、县政府和中央纪委、监察部、区纪委、监察厅、市纪委、市监察局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

党政单位1个,即:县纪委本级,设11个内设机构:办公室、党风政风监督室(加挂县人民政府纠正行业不正之风办公室、东兰县委巡察领导小组办公室)、信访室、纪检监察一、二、三、四、五室、案件审理室(加挂案件申诉复查工作办公室)、预防宣教室、案管室。派驻机构15个:驻县委办公室纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县卫计委纪检监察组、驻县直属机关纪检检查工作工作委员会、驻县司法局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检查院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

本单位属县级预算管理级次,无下属机构,决算报表单户上报。

纪委行政编制64人,工勤编制3人。在职人数52人,离休0人,退休10人。

 

第二部分: 中共东兰县纪律检查委员会2018年度部门决算报表

 

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

 

第三部分: 中共东兰县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入927.67万元,其中本年收入927.67万元, 较2017年度决算数增加324.55万元,增长53.81 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 927.67万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加324.55万元,增长53.81 %,主要原因是机构改革职工人数增加。

2.事业收入 0万元;

3.经营收入 0万;

4.其他收入0万元;

5.用事业基金弥补收支差额0万元;

6.上年结转和结余0万元;

(二)本部门2018年度总支出927.67万元,其中本年支出927.67万元, 较2017年度决算数增加324.55万元,增长53.81%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)760.64万元:主要用于单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2017年度决算数增加241.25万元,增长46.45 %,主要原因是机构改革职工人数增加。

2.社会保障和就业支出(类)78.06 万元:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2017年度决算数增加41.03万元,增长110.8%,主要原因是机构改革职工人数增加,基本养老保险费支出也增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)40.72 万元:主要用于按照国家政策规定对职工医疗保险等医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加22.51万元,增长123.61 %,主要原因是机构改革职工人数增加,职工医疗保障方面的支出也增加。

4.住房保障支出(类)48.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加29.38万元,增长155.78 %,主要原因是机构改革职工人数增加,住房改革方面的支出也随之增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  中共东兰县纪律检查委员会2018 年度一般公共预算支出 927.67万元,较2017年度决算数增加324.55万元,增长53.81 %。其中:基本支出790.67万元,项目支出137万元。

中共东兰县纪律检查委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为915.56万元,支出决算为927.67万元,完成年初预算的101.32%。

(一)一般公共服务支出年初预算为733.58万元,支出决算为760.64万元,完成年初预算的103.69%,预决算差异主要是因为机构改革人数变化比较大。

(二)社会保障和就业支出年初预算为86.83万元,支出决算为78.06万元,完成年初预算的89.9%,预决算差异主要是因为机构改革人数变化比较大。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为43.68万元,支出决算为40.72万元,完成年初预算的83.22%,预决算差异主要是因为机构改革人数变化比较大。

(四)住房保障支出年初预算为51.47万元,支出决算为48.24万元,完成年初预算的93.72%,预决算差异主要是因为机构改革人数变化比较大。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出621.4万元,完成年初预算的101.01 %。

(二)商品和服务支出140.94万元,完成年初预算的 86.53%。

(三)对个人和家庭的补助支出2.31万元,完成年初预算的 152.98%。

(四)资本性支出26.02万元,完成年初预算的76.53%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 中共东兰县纪律检查委员会2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算12 万元;公务接待费支出决算1.03 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,没有购置公务用车。

公务用车运行支出12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县纪委公务用车保有量为4辆,全年运行费支出12 万元,平均每辆3万元。

(三)公务接待费支出1.03万元,国内公务接待批次14 次,人次128次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出166.96万元,比年初预算数增加4.08万元,增长2.5  %。主要原因是:机构改革人数变化比较大,比2017年增加70.51万元,增长73.1 %。主要原因是:机构改革职工人数增加一半,日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金68万元,占一般公共预算项目支出总额的49.63%。2018年度我单位无政府性基金预算项目支出,故也没有开展绩效自评。

共组织对“办案经费”、“全县廉政勤政长廊建设经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出68万元,政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

中共东兰县纪律检查委员会

办案经费

40万

报财政部门评定

中共东兰县纪律检查委员会

全县廉政勤政长廊建设经费

28万

报财政部门评定

其中:办案经费

办案经费的保障,进一步加强了县级纪检监察机关建设,确保案件查办工作的顺利开展,全面履行党章赋予的职责,切实加强基层和农村党的作风建设和反腐倡廉建设,保持党同人民群众的血肉联系,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。在这一年的时间里,专项开展了深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理、查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题等工作,全县共立案查处违纪违法案件191件,与去年同期相比增长2.1%,案件查处工作扎实推进,为全县经济社会发展提供坚强的纪律保证。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



文件下载:

东兰县纪委2018年度部门决算公开表格附件.xls

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