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东兰县水果生产管理局2018年部门决算

2019-10-30 10:02     来源:农业农村局
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东兰县水果生产管理局2018年部门决算

目    录

广西快3平台第一部分:东兰县水果生产管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:东兰县水果生产管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县水果生产管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:东兰县水果生产管理局概况

一、主要职能

执行上级党委、政府有关水果生产发展的路线、方针、政策;制定全县水果生产规划,协调指导各乡镇抓好水果生产开发工作;配合县委、县政府研究制订实用于本县的水果生产政策、措施;负责对全县果农进行生产技术培训和指导工作;负责全县水果生产的产、供、销信息咨询及配套服务;负责对水果苗木市场管理,严把全县水果生产用苗的组织供应和质量关;承办县委、县政府交办的其他各项工作任务。二、部门决算单位构成

事业(参公)单位1个,即:东兰县水果生产管理局本级,设3个内设机构:局综合办公室、特色水果生产股、板栗生产管理股。

第二部分:东兰县水果生产管理局 2018年度部门决算报表

广西快3平台此部分另附表格,详见附件:东兰县2018年度部门决算公开附表。

第三部分:东兰县水果生产管理局2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入253.25万元,其中本年收入253.256万元, 较2017年度决算数增加83.67万元,增长49.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入253.25万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加83.67万元,增长49.3%,主要原因是2018年实施“三特”水果产业扶贫项目。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余 0万元。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出253.25万元,其中本年支出253.25万元, 较2017年度决算数增加83.67万元,增长49.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)29.74万元:主要用于外出考察调研特色水果产业、发放公务员2018年度绩效考评奖励和机关公务员移动通讯补贴。较2017年度决算数减少18.12万元,下降37.9%,主要原因是2017年有“东兰县板栗节”支出,而2018年没有。

2.社会保障和就业支出(类)15.3万元:主要用于缴纳干部职工2018年度养老保险费。较2017年度决算数增加3.88万元,增长34.0 %,主要原因是2018年度养老保险基数比2017年度高。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.94万元:主要用于

广西快3平台缴纳干部职工2018年度医疗保险费。较2017年度决算数增加7.94万元,增长100%,主要原因是2017年度没有医疗保险费支出。

广西快3平台4.农林水支出(类)191.06万元:主要用于人员工资、交通补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、工会经费,特色水果业发展、2018年“三特”水果种植产业发展等。较2017年度决算数增加91.05万元,增长91.0%,主要原因是2018年新增实施“三特”水果产业扶贫项目。

广西快3平台5.住房保障支出(类)9.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.07万元,下降10.4%,主要原因是人员减少。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县水果生产管理局2018 年度一般公共预算支出253.25万元,较2017年度决算数增加83.67万元,增长49.3%。其中:基本支出131.31万元,项目支出121.95万元。

东兰县水果生产管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为128.73万元,支出决算为253.25万元,完成年初预算的196.7%。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为20.0万元,支出决算为29.74万元,完成年初预算的148.7%。预算数比决算少9.74万元主要原因是2018年新实施“三特”水果产业扶贫项目。主要用于外出考察调研特色水果产业、发放公务员2018年度绩效考评奖励和机关公务员移动通讯补。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为15.69万元,支出决算为15.3万元,完成年初预算的97.5%。预算数比决算多0.39万元,主要用于缴纳干部职工2018年度养老保险费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为7.94万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的100%。预算数与决算相等。主要用于缴纳干部职工2018年度医疗保险费。

广西快3平台(四)农林水支出(类)年初预算为75.7万元,支出决算为191.06万元,完成年初预算的252.4%。预算数比决算少115.36万元,主要原因是018年新增实施“三特”水果产业扶贫项目。主要用于人员工资、交通补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、工会经费,特色水果业发展、2018年“三特”水果种植产业发展等。

(五)住房保障支出(类)年初预算为9.41万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的97.5%。预算数比决算多0.2万元,主要用于缴纳干部职工2018年度住房公积金。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.31万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出119.71万元,完成年初预算的106.8%。预算数比决算少7.57万元,主要原因是人员工资的正常增资和缴纳社保费的增加。

(二)商品和服务支出11.59万元,完成年初预算的100%。预算数与决算相等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县水果生产管理局2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元。

“三公”经费支出总额0.17万元,其中公务接待费支0.17万元年初预算数0.01万元上年支出数0.09万元

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次 4次,11人次。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出11.59万,与年初预算数相等,比2017年增加0.4万元,增长3.6%。主要原因是办公费的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门无政府采购支出。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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东兰县水果局2018年度部门决算公开表格附件.xls

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