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政协东兰县委员会办公室2018年部门决算

2019-10-30 15:24     来源:广西快3平台
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第一部分:部门概况

  • 主要职能

政协东兰县委员会位于广西壮族自治区河池市东兰县广西壮族自治区河池市东兰县东兰镇陵园街8号。

广西快3平台县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

广西快3平台政治协商 对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

  • 部门决算单位构成

广西快3平台政协东兰县委员会机关内设“一室四委”(政协办公室、提案法制委、经济科技委员会、文史科教卫体委员会、外事联谊和文史委、)

我单位编制总数为15人。其中行政编12人,机关工勤编制3人,实有人数16人;离休人员1人,退休人员16人。

广西快3平台第二部分:政协东兰县委员会2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

广西快3平台(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:政协东兰县委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台(一)收入总计496.98万元。

2018年度总收入496.98万元,比2017年增加2.11万元,增加0.4%,主要原因是:人员增加,人员经费增加。

1.财政拨款收入496.98万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

广西快3平台6.上年结转和结余0元。

(二)支出总计496.98万元。包括:

2018年度总支出496.98万元,比2017年增加2.11万元,增加0.4%,主要原因是:主要原因是:人员增加。

广西快3平台1.一般公共服务(类)319.19万元:主要用于在职职工工资及离退休人员工资津补贴、政协会议、委员视察、日常办公、培训、差旅、接待等经费开支。

广西快3平台2.社会保障和就业(类)28.07万元:主要用于政协东兰县委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)15.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0元。

广西快3平台5.年末结转和结余0元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台政协东兰县委员会2018年度一般公共预算支出496.98万元,其中:基本支出337.42万元,项目支出159.56万元。

如:2130126 农林水支出119.75万元,项目支出119.75万元,用于扶贫完成办理政协委员提案项目。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出496.98万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出225.41万元,主要包括:基本工资   58.43万元,津贴补贴46.75万元,奖金58.47万元,其他社会保障缴费1.6万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费27.28万元, 职工基本医疗保险缴费13.9万元,职业年金缴费0万元,住房公积金15.81万元,其他工资福利支出3.18万元。完成年初预算的113%。2018年工资福利支出预算199.85万元,支出决算225.41万元,预决算差异25.56万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
  • 对个人和家庭的补助15.74万元,主要包括:离休费11.14万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助4.61万元,医疗费0万元。完成年初预算的100%。(2018年对个人和家庭的补助预算13.37万元,支出决算15.74万元,预决算差异2.37万元,主要原因政府用于对个人和家庭的补助提高支出等。)
  • 商品和服务支出96.27万元,主要包括:办公费34.13万元,印刷费2.44万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0.12万元,电费1.15万元,邮电费4.69万元,物业管理费0万元,差旅费17.44万元,维修(护)费0万元,会议费14.5万元,培训费3.3万元,公务接待费1.35万元,专用材料0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费2.74万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用  14.4万元,其他商品和服务支出0万元。完成年初预算的100%。(2018年商品和服务支出预算96.27万元,支出决算96.27万元,预决算差异0元。)
  • 其他资本性支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台政协东兰县委员会2017年度政府性基金支出0万元。

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.02万元。

 

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出1.02万元,国内公务接待批次21 次,人次80次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出1.35万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加0.33万元,增长24%。主要原因是:必要的公务接待开支。

  • 其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门机关运行经费支出96.27万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加0.8万元,增长降低0.8%。主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款130万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

广西快3平台政协东兰县委员会办公室

广西快3平台办理政协委员提案项目经费

完成情况

自评

政协东兰县委员会办公室

政协委员调研视察经费

完成情况

自评

广西快3平台其中:政协提案经费采取的步骤是项目先实地调研研究可行性--经主席会开会讨论--确立项目--落实专人实--按照工程进度验收付款--审核付款。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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县政协东兰县2018年度部门决算公开表格附件.xls

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