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东兰县水库移民工作管理局2018年部门决算

2019-10-30 10:06     来源:移民局
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东兰县水库移民工作管理局2018年部门决算

 

目    录

 

广西快3平台第一部分:东兰县水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县水库移民工作管理局2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:东兰县水库移民工作管理局概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家和自治区水库移民工作的方针、政策和法律、法规,履行赋予的行政职能。

2.负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水库移民工作;负责与水库移民安置工作相关的部门进行协调沟通,向县人民政府和上级业务主管部门提出解决水库移民安置有关问题的意见或建议。

广西快3平台3.负责全县水库移民安置中长期规划和计划项目的编报并组织或指导实施工作;研究制定移民工作管理方案(办法)。

4.负责全县水利水电工程建设征地、水库淹没处理和移民安置工作。

广西快3平台5.负责全县水库移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6.负责全县库区移民安置有关政策、法律、法规的宣传和解释工作;负责库区移民群众来信来访工作,化解矛盾,共同维护库区社会稳定。

广西快3平台7.负责全县水库移民资金的管理。

广西快3平台8.负责全县水库移民工作管理干部的培训工作。

广西快3平台9.负责对各乡(镇)水库移民工作管理机构进行业务指导。

10.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西快3平台2018年度决算编制范围包括本级预算单位1个。内设办公室、后期扶持股、计财股、政策法规股4个职能科室。我单位编制总数为20人,其中参公事业编制干部18人,参公事业编制工人2人。2018年末实有在职财政供养人员19人。

 

第二部分:东兰县水库移民工作管理局2018年度部门决算报表

广西快3平台此部分另附表格,详见附件。

 

 

第三部分:东兰县水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018年度收入支出决算总体情况

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入5667.12万元,其中本年收入5351.71万元, 较2017年度决算数增加179.21万元,增长3.27%。收入具体情况如下:

广西快3平台1.财政拨款收入5351.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2239.83万元,增长71.98%,主要原因是上级拨付项目资金增加,财政补助收入增加,上年结转结余资金在本年度形成支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

广西快3平台3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余351.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2024.62万元,下降85.21%,主要原因是2017年度结转结余资金在本年度形成支出。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出5667.12万元,其中本年支出5667.12万元, 较2017年度决算数增加179.21万元,增长3.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)254.80万元:主要用于归还移民生产周转资金、案件纠纷相关经费、绩效考评奖金与聘用人员生活补助以及通讯补贴等方面的支出。较2017年度决算数增加251.73万元,增长82.00 %,主要原因是增加了归还移民生产周转资金、案件纠纷相关经费以及绩效考评奖金与聘用人员生活补助、通讯补贴都有所提高。

2.社会保障和就业(类)2875.45万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、聘用人员养老保险支出、大中型水库移民后期扶持基金支出和库区基础设施建设和发展等方面的支出。

广西快3平台3.住房保障支出(类)17.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.农林水支出(类)2501.81万元,主要用于单位职工工资福利支出、全局公用经费开支、办公室租金、水利建设移民支出、农村基础设施建设以及库区基础设施建设和发展等方面的支出。

5.医疗卫生与计划支出(类)17.47万元,主要用于干部职工的医疗保障支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1328.47万元,下降100 %,主要原因是年度结转和结余资金在本年度都已形成支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县水库移民工作管理局2018年度一般公共预算支出608.77万元,较2017年度决算数减少1049.48万元,下降63.29%。其中:基本支出485.23万元,项目支出123.54万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为289.87万元,支出决算为608.77万元,完成年初预算的210.01%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为50万元,支出决算为254.80万元,完成年初预算的509.60%。主要用于增加了归还移民生产周转资金、案件纠纷相关经费以及绩效考评奖金与聘用人员生活补助、通讯补贴都有所提高。

(二)农林水支出(类)年初预算为167.21万元,支出决算为286.44万元,完成年初预算的171.31%。主要用于单位职工工资福利支出、全局公用经费开支、办公室租金、水利建设移民支出、农村基础设施建设以及库区基础设施建设和发展等方面的支出。

广西快3平台(三)社会保障和就业(类)年初预算为34.79万元,支出决算为32.47万元,完成年初预算的93.33%。主要用于机关机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)医疗卫生与计划支出(类)年初预算为17.47万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的100%。主要用于干部职工的医疗保障方面的支出。

广西快3平台(五)住房保障支出(类)年初预算为20.40万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的86.18%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出485.23万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出251.13万元,年初预算246.25万元,完成年初预算的101.98%。差异的主要原因为年内进行了增资。

    (二)商品和服务支出33.43万元,年初预算31.36万元,完成年初预算的106.60%。差异的主要原因是增加了通讯补贴。

    (三)对个人和家庭的补助支出21.44万元,年初预算为2.27万元,完成年初预算的944.49%,差异的主要原因是增加了纠纷案件相关经费及聘用人员生活补助。

    广西快3平台(四)对企业补助179.24万元,年初预算为0万元,差异的主要原因是归还了移民生产周转资金。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    东兰县水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出5058.35万元,较2017年度决算数增加2557.16万元,增长102.24%。其中:基本支出0万元,项目支出5058.35万元。

    广西快3平台2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为5058.35万元。

    广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    (二)社会保障和就业(类)年初预算为0万元,支出决算为2842.98万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出(直补资金及基础设施建设资金)。

    (三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2215.37万元。主要用于库区基础设施建设方面的支出。

    广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.36万元。

    “三公”经费年初预算数为0.6万元,支出决算为2.36万元,完成预算的393.33%,支出决算数比上年同期增加0.41万元,增长的主要原因是,接待上级或同级相关单位来我单位考察调研、学习交流、检查指导工作的批次及人数增加。本单位“三公”经费支出仅涉及公务接待费支出。

    具体情况如下:

    广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局本级、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

    广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    广西快3平台公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,局本级、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

    (三)公务接待费支出2.36万元,国内公务接待批次51次,人次410次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出33.43万元,比年初预算数增加2.07万元,增长6.60%。主要原因是:公务接待费等方面的支出使公用经费增加;比2017年增加3.89万元,增长13.17%。主要原因是:公用经费增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额3555.02万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3555.02万元、政府采购服务支出0万元。

    广西快3平台(三)国有资产占用情况说明。

    广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    广西快3平台根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度四个季度大中型水库移民后期扶持基金等1个政府性基金预算项目支出开展了绩效评价,共涉及资金1301.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的25.73%。从评价情况来看,绩效评价结果显示良好,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    广西快3平台我部门根据年初设定的绩效目标,2018年度四个季度大中型水库移民后期扶持基金项目自评得分为92 分。发现的主要问题是没有及时更正已销户或者错误的移民群众账号,集体账号尚未设立,以致资金停留在代发户中。下一步改进措施:一是及时更正已销户或者错误的移民群众账号;二是与县金融部门、乡镇对接,及时开通人口自然减员集体户账号,将资金及时发放出去。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

广西快3平台东兰县水库移民工作管理局

2018年四个季度大中型水库移民后期扶持资金

92

事后评价

 

广西快3平台第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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