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东兰县委党校2018年部门决算

2019-10-30 15:49     来源:财政局
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第一部分: 党校部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:党校2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:党校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

 

第一部分:党校部门概况

一、主要职能

广西快3平台东兰县委党校是县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的一个重要部门。其主要职能如下:

广西快3平台1.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、党和国家召开的重大会议精神,围绕“中国梦”解读社会主义核心价值观、十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神等重大时事热点的学习贯彻。

广西快3平台2.结合全县各级党组织和党员实际,协助组织部抓好干部教学培训和基层宣讲工作,是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。

3.做好培训轮训副科级以下党员干部、后备干部、乡镇一般干部、社区党组织负责人、村委主任等,培训理论干部。

广西快3平台4.围绕党校的中心工作,积极深化教学改革,提升教学科研能力。

5.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考。

广西快3平台6.开展党的各项路线、方针、政策的宣传。

广西快3平台7.做好承接区内外培训班开展革命传统教育的现场教学活动工作。

 

二、部门决算单位构成

学校设立3个处室,分别是:办公室、教务处、总务处。

1.办公室。是协助校领导组织日常工作的运转。负责校内外的联系与综合协调;完成学校安排的各项工作

广西快3平台2. 教务处。是负责编制学校教学计划,管理、协调教学活动,组织教学质量评估;负责教学工作量统计;掌握教学动态,反映教学情况,研究并提出教学改革方案;对教师教学质量进行评估;做好干部教育现场教学基地的开发、管理、协调及使用工作。完成学校安排的其他工作。

广西快3平台3.总务处。下设财务室及后勤部,财务室负责财务管理和会计核算工作,包括预算管理、收支管理、资产管理、财务分析等工作。后勤部负责物品采购、职工住房管理、水电使用监督、水电供应与维修;负责基建工程的实施以及职工住房和校楼房的维修;负责校园硬化、绿化、亮化、美化工作;负责校卫生、安全保卫、节能减排等后勤服务工作。

 

4.人员构成情况 。单位机构核定编制24人,其中(参公6人,事业编15人,工勤编3人)。实有人数21人,在编20人(其中参公编5人,事业编12人,工勤编3人),编外同工同酬1人。退休人员8人。

 

 

第二部分: 党校2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:党校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入274.55 万元,其中本年收入 274.55万元, 较2017年度决算数204.94万元增69.61万元,增长33.97%。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入274.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加69.61万元,增长33.97%,主要原因是人员经费有所上调。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数没有变化。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数没有变化。

广西快3平台4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数没有变化。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数没有变化。

广西快3平台6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数没有变化。

 

(二)本部门2018年度总支出274.55 万元,其中本年支出274.55 万元, 较2017年度决算数204.94万元增加69.61万元,增长33.97 %。支出具体情况如下:

广西快3平台1.一般公共服务支出(类)1.71 万元:主要用于专业技术职称未聘人员奖励金。较2017年度决算数0.45增加1.26万元,增长280 %,主要原因是2017年还没有专业技术职称未聘人员奖励金。

2.教育支出240.69万元:主要用于发放在职人员工资、遗属生活补助、抚恤金及公用经费等,较2017年度决算数185.68万元增加55.01万元,增长29.63 %,主要原因是人员经费有所上调。

广西快3平台3.社会保障和就业(类)32.15 万元:主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数18.45万元增加13.7万元,增长74.25%,主要原因是人员经费有所上调。

4.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数没有变化。

广西快3平台5.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数没有变化。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

党校2018年度一般公共预算支出274.55万元,较2017年度决算数204.94万元增加69.61万元,增长33.97%,其中:基本支出266.62 万元,项目支出7.93万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为261.80 万元,支出决算为274.55万元,完成年初预算的104.87 %。

广西快3平台(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.71万元,主要用于专业技术职称未聘人员奖励金。

(二)2050802干部教育240.69万元,主要用于公用经费、人员经费、遗属生活补助、抚恤金等支出。

(三)2080505社会保障和就业(类)32.15万元:主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出266.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出243.75万元。主要包括:基本工资73.45万元,津贴补贴25.92万元,奖金50.61 万元,绩效工资24.41万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.45万元,职工基本医疗保险缴费17.13万元,其他社会保障缴费1.81 万元,住房公积金17.70万元,其他工资福利支出1.28万元。完成年初预算的100 %。(2018年工资福利支出预算232.63万元,支出决算243.75 万元,预决算差异11.12 万元,主要原因人员工资上调引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费有所增加。)

(二)对个人和家庭的补助5.18 万元,主要包括:生活补助5.18万元。完成年初预算的100 %。2018年对个人和家庭的补助预算5万元,支出决算5.18 万元,预决算差异0.18万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出17.68万元,主要包括:办公费2.79  万元,印刷费0.17万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费0.77万元,邮电费0.37万元,物业管理费 0万元,差旅费2.42万元,维修(护)费0.13万元,会议费0.22万元,培训费 0.31万元,公务接待费0.31万元,专用材料0万元,劳务费0.44万元,委托业务费0万元,工会经费3.18万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用6.29万元,其他商品和服务支出0.27万元。完成年初预算的100 %。(2018年商品和服务支出预算18.08 万元,支出决算17.68万元,预决算差异0.4万元。

(四)其他资本性支出0万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

党校2018年度没有政府性基金收入,故没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.7元。

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。

(三)公务接待费支出0.7万元,国内公务接待批次 10次54人次。

广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位“三公”经费支出 0.7万元,比2017年2.17减少1.47万元,降低67.74%。这是因为公车改革之后没有公务用车运行费支出,同时我校遵照上级文件精神执行厉行节约,严控“三公”经费,2018年公务接待费0.7万元比2017年2.17万元减少1.47万元,减少67.74%。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门事业运行经费 17.68万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

广西快3平台比2017年13.91增加3.77万元,增长27.10 %。主要原因是主要原因人员增减变动引起的政府增加用于对机关运经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 



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