简体版|繁体版
网站支持IPv6

广西河池广西快3平台门户网站
当前位置:广西快3平台 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

东兰县林业局2018年决算公开

2019-10-30 15:28     来源:林业局
【字体: 打印

东兰县林业局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:东兰县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县林业局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县林业局2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:东兰县林业局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织实施全县天然林保护和退耕还林(草)等国家重点工程;管理县级林业基金;监督全县林业资金的管理和使用。
3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作;组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理;指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
4、组织指导全县森林资源的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省、州政府审核批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区(点)的建设和管理。
6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全县森林公安工作;对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督;组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划;研究并提出全县林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审核申报重点林业建设项目;指导管理全县林业基本建设。
8、指导各类商品林和生态林的培育。
9、组织指导林业科技、教育和外事工作;指导全县林业队伍的建设;制定林业科技发展规划,组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全县林业专业人才培训。
10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作,指导林业行业的精神文明建设。
11、承办上级交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

东兰县林业局、东兰县森林公安局.东兰县林业局内设能源办、防火办、绿化队、绿委队、林政办、营林站、林改办、退耕办、湿地办、乡镇林业工作总站、森防办、木材检查站。

(二)人员构成情况

 

东兰县林业局本级机关编制数7人、在职人数是5人,东兰县森林公安局编制数27人,在职人数 24 人.东兰县林业局内设能源办编制数7人,在职人数  4人;防火办编制数4人,在职人数  1人;绿化队编制数3人,在职人数3  人;绿委队编制数3人,在职人数  3人;林政办编制数3人,在职人数3  人;营林站编制数1人,在职人数 1 人;林改办编制数3人,在职人数 3人;退耕办编制数4人,在职人数 4 人;湿地办编制数5人,在职人数 5 人;乡镇林业工作总站编制数13人,在职人数  12人;森防办编制数人1,在职人数 1 人;木材检查站编制数18人,在职人数 13 人;核桃产业发展局编制数13人,在职人数 6 人。

 

 

 

第二部分:东兰县林业局2018年度部门决算报表

广西快3平台2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

 

第三部分:东兰县林业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入12280  万元,其中本年收入12280万元, 较2017年度决算数减少173万元,下降1.39%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12237.7万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1447.7万元,增长13.41%,主要原因是项目和人员经费增多。

广西快3平台2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %。

广西快3平台3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

广西快3平台6.上年结转和结余42.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1620.58 万元,下降97.46%,主要原因是2018年项目完成进度快,支付资金快。

(二)本部门2018年度总支出12280 万元,其中本年支出12280万元, 较2017年度决算数减少173万元,下降1.39%,主要原因是: 2018年度项目减少、人员经费减少。支出具体情况如下:

 

1.  一般公共服务(类)526.84 万元:主要用于干部职工的绩效考评奖励。较2017年度决算数增加501.81万元,增长2004.83%,主要原因是项目和人员经费增多。

2. 公共安全支出13.43万元:主要用于公共安全方面的支出。较2017年度决算数增加13.43  万元,增长100%,主要原因是项目、人员经费、公用经费等增多。

 

3. 社会保障和就业支出508.28万元:主要用于社会保障和就业支出。较2017年度决算数增加395.39万元,增长350.24%,主要原因是项目、人员经费、公用经费等增多。

4.  医疗卫生与计划生育支出60.22万元,主要用于行政单位医疗方面的支出。较2017年度决算数增加60.22万元,增长100%,主要原因是项目、人员经费、公用经费等增多.

5.广西快3平台 节能环保支出3602.29万元,主要用于退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出等方面支出。较2017年度决算数减少749.76万元,减少17.22%,主要原因是项目和节能环保类开支减少。

6.广西快3平台 农林水支出6927.67万元,主要用于森林培育、森林生态效益补偿、林业执法与监督等方面的支出。较2017年度决算数减少122.97万元,减少1.74%,主要原因是项目和农林水类开支减少。

 

广西快3平台7. 商业服务业等支出551.74万元,主要用于商业服务业等支出。较2017年度决算数减少196.52万元,减少2.63%,主要原因是办公费、维修费、车辆运行维护费等开支减少。

 

广西快3平台8. 住房保障支出89.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数减少2.23万元,减少2.43%,主要原因是在职人员减少。                                  

广西快3平台9. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

广西快3平台10. 年末结转和结余42.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1620.58 万元,下降97.46 %,主要原因是2018年项目完成进度快,支付资金快。

 

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县林业局2018 年度一般公共预算支出12280万元,较2017年度决算数减少173万元,下降1.39%。其中:基本支出1720.98万元,项目支出10559.02万元。

广西快3平台东兰县林业局2018 年度一般公共预算支出年初预算为  1396.14 万元,支出决算为12280万元,完成年初预算的 87.96%。

广西快3平台(一)、一般公共服务支出(类)年初预算为245万元,支出决算为526.84 万元,完成年初预算的 215.04%。主要用于干部职工的绩效考评奖励。

广西快3平台(二)、公共安全支出年初预算为20.45 万元,支出决算为    13.43万元,完成年初预算的65.67 %主要用于公共安全方面的支出.

(三)、社会保障和就业支出年初预算为162.18万元,支出决算为508.28万元,完成年初预算的313.4%主要用于社会保障和就业支出。

(四)、医疗卫生与计划生育支出年初预算为82.26万元,支出决算为60.2万元,完成年初预算的73.18%万元,主要用于行政单位医疗方面的支出。

广西快3平台(五)、节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为3602.29万元,完成年初预算的100%,主要用于退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出等方面支出。

(六)、农林水支出年初预算为788.94万元,支出决算为6927.67万元,完成年初预算的878%,主要用于森林培育、森林生态效益补偿、林业执法与监督等方面的支出。

(七)、商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为551.74万元,完成年初预算的100%,主要用于商业服务业等支出。

(八)、住房保障支出年初预算为97.31万元,支出决算为89.54万元,完成年初预算92.02%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算支出12280万元,其中:基本支出1720.98万元,项目支出10559.02广西快3平台万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1575.66 万元,完成年初预算的 135 %。

广西快3平台(二)商品和服务支出139.27 万元,完成年初预算的 98 %。

(三)对个人和家庭的补助6.05万元,完成年初预算的114%。

工资福利支出比年初预算数增多是因为在职人员调动,所以与年初预算数有差异;商品和服务支出比年初预算减少是因为公务接待减少,公务用车运行维护费减少,所以与年初预算数有差异;对个人和家庭的补助比年初预算数增多是因为退休人员变动,所以与年初预算数有差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县林业局2018年度没有政府性基金收入,因此没有政府性基金安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算9.99万元;公务接待费支出决算1.62万元。具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.99万元。其中:

广西快3平台公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出9.99 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,林业局开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,全年运行费支出 9.99万元,平均每辆1.25 万元。

(三)公务接待费支出1.62 万元,国内公务接待批次 50次,人次 182次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出11.61 万元,比2017年减少21.39万元,减少65%。主要原因是:公务用车维修费减少及接待次数减少。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。

 

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8 辆,其中,一般公务用车3 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

广西快3平台2018年,林业局共组织对 6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款527.46 万元,占年初预算的38%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1、板栗低产改造项目资金为了更好地发挥板栗在持续提高山区农民收入,打赢脱贫攻坚战中的作用,东兰县在隘洞镇板老村建设一个3000 亩以上,以板栗为主导产业,品牌优势明显、文化内涵丰富、富民增收效果显著增强的现代特色林业核心示范区,引领东兰县板栗产业跨越式发展,全力打造乡村振兴产业扶贫的新典范。

2、广西东兰县江洞油茶产业核心示范区,产业发展基础良好,自然资源条件优越,农户种植油茶积极性高,区位交通条件相对便利。加快推进东兰县林业现代化发展的需要,是深入实施乡村振兴战略的重要举措,是推动老区、山区群众脱贫致富的重途径,对油茶产业发展尤其是低产林改造有重大推进作用。

3、油茶低产林改造项目资金,产业发展基础良好,自然资源条件优越,农户种植油茶积极性高,区位交通条件相对便利。加快推进东兰县林业现代化发展的需要2、是深入实施乡村振兴战略的重要举措,是推动老区、山区群众脱贫致富的重途径,对油茶产业发展尤其是低产林改造有重大推进作用。

5、油茶示范基地机耕路建设,花香乡坡索村,切学乡板烈村、金谷乡板路村、金谷乡接桂村、大同乡信合村,开设油茶产业路22公里以上,路面宽3.5米,推动东兰县油茶产业的快速发展,保障运输道路畅通。

 

6、2019年油茶种植,2019年全县要完成新种植油茶6万亩,油茶新种优先安排贫困户、种植大户、合作社、乡村示范基地,鼓励农户将零星土地以流转或入股形式,通过合作社、社会经济能人或企业承包造林,尽量集中连片种植达到20亩以上,每个乡镇建成1个300亩以上乡级示范基地,每个行政村土坡地区建成1个50亩以上乡级示范点。全县新种油茶6万亩,优先安排贫困户、种植大户等造林,提升种植油茶总体水平,促进增收。根据《2019年全区油茶产业“双千”计划实施方案》,尽量集中连片种植达到达20亩以上,每个乡镇有个300亩以上示范基地。加快油茶产业发展是改善国民食用油结构、维护国家油料安全的战略举措,是调整农村产业结构、推进精准扶贫产业建设、增加农民收入的重要途径。为此,根据相关文件精神,我县把油茶产业打造成我县精准扶贫特色支柱产为加快我县油茶产业发展步伐,进一步扩大产业化扶贫覆盖面,促进贫困户稳定增收、农业增效和农村经济的全面发展。

7、退耕还林资金补助,退耕还林还草是解决石漠化问题、保护森林生态的有效方法,国家政策支持退耕还林还草,并提供资金支持,项目可行性强。林地过度开发破坏生态环境,发放退耕还林资金补助能有效吸引农民退耕还林还草积极性通过对中央财政林业生态保护恢复资金,大力管护东兰县历年退耕还林4.8万亩,新一轮退耕还林2.3万亩,为149个村,24729户退耕农户发放2564.79万元补助资金,促进农民增收,推动社会经济发展,缩小贫富差距.

广西快3平台8、林地及森林资源变更调查技术服务,加强森林资源管理,保护森林资源,维护森林稳定。确保全县林政执法工作的正常开展,韦生态东兰、绿色东兰作出巨大贡献。维护全县林业经济稳定发,维护全县林业经济稳定,提高森林覆盖率。

 

  • 分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 



文件下载:

东兰县2018年度部门决算公开表格附件.xls

相关链接