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东兰县档案局2018年部门决算

2019-10-30 11:40     来源:档案局
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广西快3平台第一部分:东兰县档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县档案局2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县档案局2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县档案局概况

一、主要职能

东兰县档案局主要负责整理、管理全县重要档案,并对各单位的档案工作进行检查、监督、指导。主管全县档案事业,开展《档案法》执法检查;研究制定本县档案事业发展规划并组织实施;组织和指导档案理论与技术的研讨工作,运用现代科技解决档案保管、保存、复制、检索等问题,制定档案管理标准化、规范化、现代化方案并组织实施;研究制定开放历史档案的办法,解决编辑档案史料问题;负责接收、征集县直机关、团体、企事业单位具有保存价值的档案资料,并进行编目、检索等工作。

 

二、部门决算单位构成

广西快3平台本单位总编制10人,实有在职在编人数10人,属县级预算管理级次,设立办公室、业务指导股和档案管理股3个股室,无下属机构。决算报表单户上报。

 

第二部分:东兰县档案局 2018年度部门决算报表

广西快3平台(此部分另附表格,详见附件:东兰县档案局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:东兰县档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

广西快3平台(一)本部门2018年度总收入549.41万元,其中本年收入549.16万元, 较2017年度决算数增加266.19万元,增长94%。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入 549.16万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加266.19万元,增长94%,主要原因是档案馆建设2017年自治区配套资金100万元,2018年县配套资金350万元,所以增长。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降0%,主要原因是本单位2017年事业收入为0万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降0%,主要原因是本单位2017年经营收入为0万元。

广西快3平台4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降0%,主要原因是本单位2017年其他收入为0万元。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降0%,主要原因是本单位2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.25万元,下降100%,主要原因是2017年有防白蚁经费0.25万元,2018年没有结余,所以下降。

 

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出549.41万元,其中本年支出549.16万元, 较2017年度决算数增加 266.19万元,增长94%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)514.05万元:主要用于2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出7.37万元;2012601行政运行支出105.63万元;2012604档案馆支出397.11万元;2012699其他档案事务支出3.94万元,较2017年度决算数增加230.55万元,增长81%,主要原因是档案馆建设2017年自治区配套资金100万元,2018年县配套资金350万元,所以增长。

2.教育支出(类)1万元,主要用于2050803培训支出1万元,较2017年度决算数增加1万元,增长100%,主要原因是2017年没有培训经费,而2018年有培训经费1万元,所以增长。

3、社会保障和就业支出(类)16.58万元:主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.58万元,较2017年度决算数增加3.03万元,增长22%,主要原因是2018年人员工资变动引起养老保险缴费基数增加,所以增长。

4、医疗卫生与计划生育支出7.49万元,主要用于2101102事业单位医疗7.49万元。较2017年度决算数增加0.57万元,增长8%,主要原因是人员工资变动引起医疗保险征缴基数增加,所以增长。

5、住房保障支出10.29万元,主要用于2210201住房公积金支出10.29万元,较2017年度决算数减少0.56万元,下降5%,主要原因是人员工资变动引起住房公积金征缴基数减少,所以下降。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有结余分配。

广西快3平台7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.25万元,下降100%,主要原因是本单位2017年有结余0.25万元,2018年没有结余,所以下降。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县档案局2018 年度一般公共预算支出514.05万元,较2017年度决算数增加230.55万元,增长81%。其中:基本支出115.37万元,项目支出398.68万元。

广西快3平台东兰县档案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   549.16万元,支出决算为549.41万元,完成年初预算的100.04%。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为513.8万元,支出决算为514.05万元,完成年初预算的100.04%。预决算差异的原因是白蚁防治经费0.5万元是跨年度经费,2017年度支付0.25万元,剩下的0.25万元要按合同留到2018年完成防治工作任务后支付,所以出现支出预决算差异。主要用于2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出7.37万元;2012601行政运行支出105.63万元;2012604档案馆支出397.11万元;2012699其他档案事务支出3.94万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出132.82万元,完成年初预算100 %。

(二)商品和服务支出15.18万元,完成年初预算的 100%。

(三)对个人和家庭的补助1.73万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

东兰县档案局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西快3平台东兰县档案局2018 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

广西快3平台(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

广西快3平台(东兰县档案局2018年度无政府性基金支出)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.25万元。

广西快3平台“三公”经费支出总额0.25万元,其中公务接待费年初预算数0.25万元,完成年初预算100%,与2017年相比增加0.25万元,原因是2017年没有公务接待支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,(厅、局、办)0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次5次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出15.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.05万元,降低6%。主要原因是:人员变动交通补贴减少,比2017年增加0.4万元,增长2%。主要原因是:财政下达工会经费预算指标增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额390.21万元,其中:政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出29.5万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金190万元,占一般公共预算项目支出总额的47.53%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“东兰县国家综合档案馆项目建设经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出190万元,政府性基金预算支出0万元。我单位按要求召开绩效评价工作会议,认真分析了我局这个项目从立项到资金到位到组织实施整个过程,对项目进行了客观地评价。

从评价情况来看,我局这个项目从立项到资金到位到组织实施整个过程,由于我们立项及时,资金到位及时,所以能很好的完成年初预定的绩效目标任务。评价组认为我局的这个项目绩效应该是优秀的。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

广西快3平台我部门根据年初设定的绩效目标,2018年县级综合档案馆建设项目配套资金项目自评得分为100分。《项目支出绩效自评表》如下:

 

东兰县档案局财政支出绩效评价指标评分表

项目名称:东兰县国家综合档案馆项目建设经费   

   

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

100

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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