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东兰县幼儿园2017年部门决算

2018-12-05 16:05     来源:教育局
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东兰县幼儿园2017年部门决算

目    录

 

第一部分: 东兰县幼儿园   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 东兰县幼儿园   2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 东兰县幼儿园 2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

广西快3平台四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 东兰县幼儿园名词解释

 

第一部分:东兰县幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供教育和保育服务,幼儿教育、幼儿保育。

二、部门决算单位构成

我单位是全额拨款的事业单位,共有全额事业编制47人;年末实有人数92人,其中在职在编人员46人,财政供养编外人员5人,经费自理人员25人;退休人员16人。教学班16个,学生数643人。

第二部分: 东兰县幼儿园    2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计579.59万元。

广西快3平台2017年度总收入579.59 万元,比2016年减少69.13  万元,降低11%,主要原因是:退休人员工资转由社保发放。

1广西快3平台.财政拨款收入482.77万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入96.82万元,为幼儿提供教育服务和保育服务收取的教育费和保育费。

3.经营收入0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

广西快3平台“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6广西快3平台.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

广西快3平台   (二)支出总计579.59 万元。包括:

2017年度总支出579.59 万元,比2016年减少69.13  万元,降低11 %,主要原因是:退休人员工资转由社保发放。

1广西快3平台.教育支出579.59万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人个家庭的生活补助、其他资本性支出。

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3广西快3平台.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5广西快3平台.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县幼儿园广西快3平台2017年度一般公共预算支出482.77     万元,其中:基本支出456.07万元,项目支出26.7万元。

2050201 学前教育482.77万元,基本支出456.07万元,主要用于人员经费和公用经费;项目支出26.7万元,主要用于办公用经费等。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出456.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 414.86 万元,主要包括:基本工资166.54万元,津贴补贴15.97万元,奖金51.93 万元,其他社会保障缴费33.04 万元,伙食补助费0 万元,绩效工资90.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费56.39 万元,职业年金缴费0  万元,其他工资福利支出0.98万元。完成年初预算的100%。(2017年工资福利支出预算392.06万元,支出决算 414.86万元,预决算差异22.8万元,主要原因人员工资增加以及缴纳的各项社会保险费增加。)

(二)对个人和家庭的补助36.15万元,主要包括:离休费0 万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助0万元,医疗费0万元,住房公积金36.15万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元。完成年初预算的100%。(2017年对个人和家庭的补助预算36.15万元,支出决算36.15万元,预决算差异0 万元。

(三)商品和服务支出5.06 万元,主要包括:办公费0  万元,印刷费0万元,咨询费0 万元,手续费0 万元,水费0 万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0 万元,公务接待费0万元,专用材料0 万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费5.06万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出  0万元。完成年初预算的100%。(2017年商品和服务支出预算5.06万元,支出决算5.06万元,预决算差异0万元。

(四)其他资本性支出0 万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出0万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

东兰县幼儿园2017年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出  万元,平均每辆  万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

广西快3平台2017年本单位机关“三公”经费支出0 万元。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:(举例细述个别项目情况)

……

 

第四部分名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



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东兰县幼儿园2017年度部门决算公开表.xls

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