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东兰县长江中心小学2017年部门决算

2018-12-05 16:03     来源:教育局
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广西快3平台东兰县长江中心小学2017年部门决算

目    录

 

第一部分:    概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:    2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

 

第一部分: 东兰县长江中心小学概况

一、主要职能

1、贯彻国家教育方针,依法开办小学教育任务;

2、坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织学生学习德、智、体、美、劳等知识;

广西快3平台3、培养学生创新精神和实践能力;

广西快3平台4、依法维护学生的合法权益。

二、部门决算单位构成

广西快3平台我单位是全额拨款的事业单位,共有事业编制68,年末实际人数68人,其中在职在编人数68人,特岗教师12人,协管员6人。

 

 

第二部分:   东兰县长江中心小学  2017年部门决算报表

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

 

 

第三部分: 东兰县长江中心小学 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计 983.42 万元。

广西快3平台2017年度总收入  983.42 万元,比2016年减少216.34  万元,降低 18.03 %,主要原因是:如:2017年度学生人数减少。

1.财政拨款收入 983.42万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3广西快3平台.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4广西快3平台.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

广西快3平台“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5广西快3平台.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余14.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计997.91万元。包括:

2017年度总支出 997.91 万元,比2016年减少199.62  万元,降低16.67 %,主要原因是:2017年度学生人数减少。

1.一般公共服务(类)  0 万元。

2.教育支出(类)908.30万元。

3.社会保障和就业(类)89.61万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

广西快3平台4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

广西快3平台5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

广西快3平台预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县长江中心小学2017年度一般公共预算支出  997.91万元,其中:基本支出  997.91万元,项目支出 0 万元。其中:人员经费支出853.77万元,主要包括:在职基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休人员待遇发放等:公用经费144.14万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会费等。

 

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 997.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 743.83  万元,主要包括:基本工资  240.70 万元,津贴补贴  179.07 万元,奖金94.60   万元,其他社会保障缴费71.65  万元,伙食补助费   0 万元,绩效工资 52.18  万元,机关事业单位基本养老保险缴费  89.61 万元,职业年金缴费 0万元,其他工资福利支出   16.02万元。完成年初预算的 98.24 %。(2017年工资福利支出预算 245 万元,支出决算240.70万元,预决算差异4.3万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工劳动报酬缴纳的各项社会保险费等。

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助109.94万元,主要包括:离休费0 万元,退休费 0 万元,抚恤金 0 万元,生活补助 23.12 万元,医疗费 0  万元,住房公积金  86.28 万元,其他对个人和家庭的补助支出 0.54 万元。完成年初预算的99.94%。(2017年对个人和家庭的补助预算 110 万元,支出决算109.94万元,预决算差异0.06万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。

(三)商品和服务支出144.14万元,主要包括:办公费  29.13万元,印刷费0.59万元,咨询费 0万元,手续费 0 万元,水费2.80 万元,电费 8.91 万元,邮电费 0 万元,物业管理费 0万元,差旅费13.94万元,维修(护)费 47.78 万元,会议费 4.43 万元,培训费0 万元,公务接待费  0.58万元,专用材料 0 万元,劳务费0  万元,委托业务费 0 万元,工会经费12.49  万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费用 0 万元,其他商品和服务支出  23.49万元。

广西快3平台(四)其他资本性支出0万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

东兰县长江中心小学2017年度政府性基金支出 0 万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  0.58万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,    (局、办)、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元。

  • 公务接待费支出 0.58万元,国内公务接待批次 5次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年本单位机关“三公”经费支出 0.58 万元,比2016年减少0.23 万元,降低28.40 %。主要原因是:主要原因是:接待人数、次数减少。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对  0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



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东兰县长江中心小学2017年度部门决算公开表格附件.xls

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