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东兰县长乐镇中心小学2017年部门决算

2018-12-05 15:53     来源:教育局
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广西快3平台东兰县长乐镇中心小学2017年部门决算

目    录

 

第一部分:东兰县长乐镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县长乐镇中心小学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县长乐镇中心小学2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰县长乐镇中心小学概况

  • 主要职能

1、贯彻国家教育方针,依法开办小学教育任务;

广西快3平台2、坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织学生学习德、智、体、美、劳等知识;

3、培养学生创新精神和实践能力;

4、依法维护学生的合法权益。

二、部门决算单位构成

我单位编制总数为79人,实有财政供养人数101人,其中在编人数79人,聘用人员(协管员)8人,特岗教师14人。全镇有1所中心校(东兰县长乐镇中心小学),4所村完小校(坡豪小学、英发小学、纳标小学、华亨小学),3所教学点(良庭小学、定安小学、板登小学),1所幼儿园(东兰县长乐镇中心幼儿园);共有在校生1806人,寄宿生1158人。

 

 

第二部分:东兰县长乐镇中心小学 2017年部门决算报表

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县长乐镇中心小学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计1140.38万元。

2017年度总收入1140.38万元,比2016年减少153.68万元,降低12.2%,主要原因是:工资人员经费减少。

1.财政拨款收入1104.67万元,为财政当年拨付的资金。

2广西快3平台.事业收入35.71万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:幼儿园教育费及保育费收入。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余40.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1140.38万元。包括:

2017年度总支出1140.38万元,比2016年减少112.88万元,降低8.7%,主要原因是:工资人员经费减少。

1广西快3平台.教育支出1036.94万元:主要用于人员经费

2.社会保障和就业(类)103.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.年末结转和结余40.81万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出1104.67万元,其中:基本支出972.23万元,项目支出132.44万元。

广西快3平台2050201学前教育9.44万元,其中:基本支出0万元,项目支出9.44万元。

2050202小学教育991.8万元,其中:基本支出868.80万元,项目支出122.99万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

广西快3平台2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.43万元,主要用于行政事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出的支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出972.23万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出848.77万元,主要包括:基本工资   352.04万元,津贴补贴149.65万元,奖金102.83万元,其他社会保障缴费64.83万元,绩效工资 61.56 万元,机关事业单位基本养老保险缴费103.43万元,其他工资福利支出14..43万元。完成年初预算的144%。(2017年工资福利支出预算589.23万元,支出决算848.77万元,预决算差异259.54万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助   112.46万元,主要包括:抚恤金8.03万元,生活补助25.83万元,住房公积金77.88万元,其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。完成年初预算的184%。(2017年对个人和家庭的补助预算60.97万元,支出决算112.46万元,预决算差异51.49万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

广西快3平台(三)商品和服务支出11万元,主要包括:工会经费11万元。

广西快3平台(四)其他资本性支出 0 万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

广西快3平台东兰县长乐镇中心小学2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  0  (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出  万元,国内公务接待批次 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:

 

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

 2017年本单位机关“三公”经费支出 0万元,比2016年减少 0.28万元。主要原因是:接待次数及人数减少

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台2017年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



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东兰县长乐镇中心小学2017年度部门决算公开表格附件.xls

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