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东兰县切学中心小学 2017年部门决算

2018-12-05 15:48     来源:教育局
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东兰县切学中心小学

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分: 东兰县切学中心小学 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县切学中心小学 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县切学中心小学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰县切学中心小学概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

广西快3平台3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育小学段,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4、积极办好本乡的学前教育、小学教育,促进教育协调发展。

5、按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本乡学校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

广西快3平台6、按照上级有关部门的规定,负责对本乡学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8、组织开展本乡学校教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

广西快3平台东兰县切学乡共有3所小学,分别为:切学乡中心小学、板烈小学(村完小校)和英西小学(教学点)。我单位编制总数为40人,实有财政供养人数38人,其中在职在编人数34人,聘用人员(协管员)3人,特岗教师1人。

 

 

  第二部分: 东兰县切学中心小学 2017年部门决算报表((见附件)

 

第三部分:东兰县切学中心小学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计427.06万元。

2017年度总收入427.06  万元,比2016年减少15.63 万元,降低3.6 %,主要原因是人员经费减少。

1.财政拨款收入427.06万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元。

3.经营收入  0万元  。

4.其他收入  0  万元。

5广西快3平台.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余3.68万元。

   (二)支出总计430.73万元。包括:

2017年度总支出 430.73 万元,比2016年减少11.96 万元,降低2.77 %,主要原因是:人员经费减少。

1广西快3平台. 205教育支出388.5万元:主要用于学校教育事务的支出。

2广西快3平台.208社会保障和就业(类)42.23万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县切学中心小学2017年度一般公共预算支出430.73万元,其中:基本支出 430.73 万元,项目支出0万元。       

2050202小学教育388.50万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.23万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.73 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 345.06 万元,主要包括:基本工资132.98  万元,津贴补贴 25.11 万元,奖金  40.70 万元,其他社会保障缴费 27.86 万元,伙食补助费 0 万元,绩效工资69.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费 42.23  万元,职业年金缴费 0万元,其他工资福利支出 6.3  万元。完成年初预算的 99.97 %。2017年工资福利支出预算345.14万元,支出决算345.06万元,预决算差异 0.08 万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

(二)对个人和家庭的补助40.08万元,主要包括:离休费 0万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助 7.71万元,医疗费0万元,奖励金0.5万元,住房公积金31.87万元,其他对个人和家庭的补助支出 0 万。完成年初预算的 103 %。(2017年对个人和家庭的补助预算 38.65 万元,支出决算 40.08 万元,预决算差异1.43万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

广西快3平台(三)商品和服务支出45.59  万元,主要包括:办公费  14.4万元,印刷费 0.06 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费0.43 万元,电费 4.34 万元,邮电费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费6.53  万元,维修(护)费  2.68万元,会议费 0 万元,培训费 0.03万元,公务接待费 0 万元,专用材料 0 万元,劳务费 0.03 万元,委托业务费0  万元,工会经费4.5  万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费用 0 万元,其他商品和服务支出 12.6 万元。

(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置   万元,其他资本性支出  0万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

东兰县切学中心小学2017年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0  万元。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

广西快3平台2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



文件下载:

东兰县切学小学2017年度部门决算公开表格附件.xlsx

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