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东兰县兰木中心小学 2017年部门决算

2018-12-05 15:44     来源:教育局
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东兰县兰木中心小学

2017年部门决算

目    录

 

第一部分: 东兰县兰木中心小学 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  东兰县兰木中心小学  2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 东兰县兰木中心小学 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名解释

 

第一部分: 东兰县兰木中心小学 概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。推进普及义务教育。

广西快3平台4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

学校现辖一所乡中心校及3个教学点,属财政全额拨款事业单位,主管部门为东兰县教育局。

 

第二部分: 东兰县兰木中心小学  2017年部门决算报表

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分: 东兰县兰木中心小学 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计 742.92万元。

2017年度总收入 742.92万元,比2016年减少159.9万元,降低17.71%,主要原因是:2017年度退休人员工资转由县机关养老发放。

1.财政拨款收入 726.38万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入16.54万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3广西快3平台.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计742.92万元。包括:

2017年度总支出742.92万元,比2016年减少151.51 万元,降低17.98%,主要原因是:2017年度退休人员工资转由县机关养老发放。

  1. 教育支出(类)674.51万元:主要用于20502小学教育支出670.45万元和20509教育费附加安排的支出4.07万元。

2.社会保障和就业(类)68.41万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4广西快3平台.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5广西快3平台.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县兰木中心小学2017 年度一般公共预算支出     726.38万元,其中:基本支出726.38万元,项目支出0万元。

205广西快3平台普通教育支出657.97万元,其中:2050202小学教育支出653.91万元,2050999其他教育费附加安排的支出4.07万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.41万元。

 

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出726.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出553.60万元,主要包括:基本工资226.58万元,津贴补贴40.67万元,奖金65.96万元,社会保障缴费42.50万元,伙食补助费0万元,绩效工资103.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费65.50万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出8.4万元。完成年初预算的102.2%。(2017年工资福利支出预算541.60万元,支出决算553.60 万元,预决算差异12万元,主要原因人员增加变动引起的单位开支在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助76.04万元,主要包括:离休费0万元,退休费0 万元,抚恤金3.58万元,生活补助22.40万元,医疗费0万元,住房公积金50.06万元,其他对个人和家庭的补助支出 0万元。完成年初预算的105 %。(2017年对个人和家庭的补助预算72.49万元,支出决算76.04万元,预决算差异3.55 万元,主要原因人员增加变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

广西快3平台(三)商品和服务支出96.74 万元,主要包括:办公费  35.58万元,印刷费 0万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费 2.64万元,电费6.23万元,邮电费5.45万元,物业管理费0万元,差旅费10.79 万元,维修(护)费16.54万元,会议费 2.98万元,培训费0万元,公务接待费 1.02 万元,专用材料0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费7.11 万元,福利费0万元,公务用车运行维护费 0万元,其他交通费用0 万元,其他商品和服务支出 8.40 万元。完成年初预算的100%。(2017年商品和服务支出预算 96.74万元,支出决算 96.74万元,预决算差异0万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置   0万元,其他资本性支出0万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

  东兰县兰木中心小学 2017年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 1.02万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关事业所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

广西快3平台公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年机关事业所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

广西快3平台(三)公务接待费支出1.02万元,国内公务接待批次10次,人次100 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

广西快3平台2017年本单位机关“三公”经费支出1.02万元,比2016年减少0.2 万元,降低16.13 %。主要原因是:厉行节约、严格控制。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少 0万元,降低0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.2万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出21.2万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 21.2万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 21.2 万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县兰木中心小学

第四部分名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

广西快3平台十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



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(已修改)东兰县兰木小学2017年度部门决算公开表格附件.xls

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