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东兰县民族宗教事务局2017年部门决算

2018-12-05 15:41     来源:财政局
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第一部分:东兰县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县民族宗教事务局2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:    概况

一、主要职能

广西快3平台(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策;组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规、民族基本知识及宗教政策的宣传教育工作。

(二)负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况,保障少数民族合法权益,参与民族区域自治制度建设,组织协调民族区域自治法的贯彻落实;指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

(三)对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育.

(四)根据法律、法规办理民族、宗教有关事务,协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系.

(五)对少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题提出意见、建议,配合做好少数民族聚居地区的扶贫工作;组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

(六)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金、民族教育专项经费及宗教业务经费,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。

(七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西快3平台行政单位1个,即:民族宗教事务局本级,设3个内设机构:局办公室、民族事务股、宗教事务股。

第二部分:东兰县民族宗教事务局2017年部门决算报表

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

第三部分:东兰县民族宗教事务局2016年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台(一)收入总计621.32万元。

2017年度总收入621.32万元,比2016年增加117.15  万元,增长23.24%,主要原因是: 2017年度项目增加、工资人员经费增加等。

1.财政拨款收入 595.66万元,为财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余25.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台   (二)支出总计621.32万元。包括:

广西快3平台2017年度总支出621.32万元,比2016年增加142.81万元,增长29.84%,主要2017年度项目增加、工资人员经费增加等。

1广西快3平台.一般公共服务(类)114.06万元:

(1)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.8万元;

广西快3平台(2)2012301行政运行65.14万元

广西快3平台(3)2012304民族工作专项10万元

(4)2012399其他民族事务支出35.12万元

(5)2012404宗教工作专项3万元

2.社会保障和就业(类)8.66万元:主要用于民族宗教事务局本级按国家规定支出的机关事业单位基本养老保险缴费。

3广西快3平台.住房保障支出(类)6.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、农林水支出487.65万元

广西快3平台主要用于2130599其他扶贫支出487.65万元。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6广西快3平台.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

民族宗教事务局2017年度一般公共预算支出621.32万元,其中:基本支出88.67万元,项目支出532.65万元。

广西快3平台2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务 0.8万元,其中:基本支出0.8万元,用于在职职工2017年度绩效工资。

2012301  行政运行65.14万元,其中基本支出65.14万元,用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按有关规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出 ,项目支出0万元。

广西快3平台2012304 民族工作专项10万元,其中基本支出0元,项目支出10万元,用于民族工作专项支出。

2012399 其他民族事务支出35.12万元,其中基本支出3.12万元,用于主要用于按国家规定发放遗嘱生活补助等费用,项目支出32万元,用于村屯道路建设。

广西快3平台2012404  宗教工作专项3万元,其中基本支出0万元,项目支出3万元,用于宗教工作。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.66万元,其中基本支出8.66万元,用于主要用于按国家规定支付在职职工基本养老保险费。

广西快3平台2101101  行政单位医疗4.35万元,其中基本支出4.35万元,用于主要用于按国家规定支付在职职工医疗保险费。

广西快3平台2130599  其他扶贫支出487.65万元,其中基本支出0万元,项目支出487.65万元,用于村屯道路建设。

2210201  住房公积金6.6万元用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。 

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.06万元,支出具体情况如下:

广西快3平台(一)工资福利支出71.38万元,主要包括:基本工资27.89万元,津贴补贴16.69万元,奖金13.48万元,其他社会保障缴费4.67万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出0万元。完成年初预算的101%。(2017年工资福利支出预算70.59万元,支出决算71.38万元,预决算差异0.79万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助8.87万元,主要包括:生活补助2.27万元,住房公积金6.6万元,完成年初预算的104.85%。(2017年对个人和家庭的补助预算8.46万元,支出决算8.87万元,预决算差异0.41万元,主要原因人员补贴标准提高。)

广西快3平台(三)商品和服务支出8.41万元,主要包括:办公费1.28万元,差旅费0.45万元,公务接待费0.26万元,工会经费0.85万元,其他交通费用5.28万元,其他商品和服务支出0.3万元。完成年初预算的98%。(2017年商品和服务支出预算8.58万元,支出决算8.41万元,预决算差异0.17万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

广西快3平台(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置 0万元,其他资本性支出0万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

广西快3平台民族宗教事务局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.67万元,其中:人员经费80.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等

;公用经费8.41万元,主要包括:办公费、印刷费等;

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下:

(一)公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次6次,人次36次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(二)“三公”经费增减变化原因情况说明。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数的0.13万元增加0.13万元、与上年支出数进行对比,增加0.1万元,变动原因:上级有关检查次数增长

 

七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出8.41万元,比2016年增加5.28万元,增长232 %。主要原因是:根据有关规定增加车补。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2017年本部门政府采购支出总额512.65万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出512.65万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款194万元,占年初预算的32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

东兰县民族宗教事务局

2017年第一批少数民族发展资金

194万元

自评

项目名称:2017年第一批少数民族发展资金

年度绩效目标:道路新建、扩建、硬化屯级路5条共5.285公里;满足5个村屯群众来往需要、生产生活需要。

第四部分名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



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