简体版|繁体版
网站支持IPv6

广西河池广西快3平台门户网站
当前位置:广西快3平台 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

东兰县商务局2017年部门决算

2018-12-05 15:31     来源:财政局
【字体: 打印

目    录

 

第一部分: 东兰县商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 东兰县商务局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 东兰县商务局2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

广西快3平台四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:东兰县商务局 概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家在流通领域的路线、方针、政策和法律、法规,制定商业发展规划和商业改革方案,合理安全布局,优化流通结构。

广西快3平台2、按照国务院、商务部及自治区有关管理《条例》、《办法》的规定,依法对全县酒类流通、成品油等的监督管理,规范流通秩序。

广西快3平台3、负责流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

4、拟订并促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

广西快3平台5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

广西快3平台6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

广西快3平台7、 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,承担外贸进出口备案登记审核职责。组织本县企业参加各种境内、外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会和参与招商等活动。

广西快3平台8、组织实施“全国流通领域市场监管公共服务体系重点推进单位”项目工作,负责本县商务综合行政执法工作。

9、按照国务院扩大内需的要求,负责我县家电下乡推广工作及家电以旧换新工作。

广西快3平台10、负责下属企业的领导班子建设,遵循公开、公平、竞争、择优的原则,逐步推行企业民主选举、聘任制,逐步建立企业管理者能上能下的用人机制。

11、搞好本系统内两个文明建设,负责流通环节中商品质量、标准管理的监督工作,配合有关部门打击生产销售中的假冒伪劣行为,保护消费者的合法权益。

12、协同县安全生产监督管理局搞好本系统的消防安全管理工作;协调和组织下属企业公司做好职工的思想工作,维护本系统的稳定。

13、协调和组织商业企业对固定资产投资项目的评审和建设工作,监督管理直属企业单位国有资产保值增值。

14、帮助和指导国有商业企业深化改革和加强内部管理,从实际出发,适应稳妥地对国有企业进行改组改造,逐步建立现代企业制度,切实抓好企业扭亏增盈工作,提高企业生存发展能力。

15、承办中共东兰县委员会、广西快3平台及自治区商务厅、河池市商务局交办的其他事项

二、部门决算单位构成

事业参公编制6人,事业编制5人(其中自收自支编制人),事业工勤编制0人。在职人数11人,离休0人,退休7人。

 

第二部分:东兰县商务局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

第三部分:东兰县商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台(一)收入总计 1674.71万元。

2017年度总收入 328.04万元,比2016年减少 1355.45万元,降低80 %,主要原因是:2016年获得电子商务进农村示范项目中央补助资金1500万元。

1广西快3平台.财政拨款收入 328.04万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4广西快3平台.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5广西快3平台.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 1346.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

广西快3平台   (二)支出总计 1003.61 万元。包括:

2017年度总支出 1003.61 万元,比2016年增加666.79万元,增长66.43  %,主要原因是:电子商务进农村示范项目支出和工资人员经费增加。

1.一般公共服务(类)13.70 万元:主要用于201一般公共服务支出13.7万元,发放2016年度绩效奖。

2.商业服务业等支出(类)  971.29万元:主要用于我局发放在职员工资、按国家规定发放的退休人员工资津补贴、遗属生活补助、正常公务运行费、国家对企业的政策补贴等支出、电子商务进农村示范项目支出。

广西快3平台3.社会保障和就业(类) 8.29 万元:主要用商务局本级按国家规定单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

4广西快3平台.住房保障支出(类)6.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

广西快3平台5、行政事业单位医疗(类)4.08万元:主要用于按照国家规定行政事业单位医疗保险基金单位部分缴纳支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6广西快3平台.年末结转和结余 671.1万元,为以前年度电子商务进农村示范项目补助资金,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兰县商务局2017年度一般公共预算支出 328.04万元,其中:基本支出 93.04 万元,项目支出235万元。

1、2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务 13.70万元,其中:基本支出13.7万元,主要用于发放2016年度绩效奖。项目支出0万元。

2、2160201行政运行54.52万元,其中:基本支出54.52万元,项目支出0万元,用于发放在职干部工资及正常公务运行。

3、2160299其他商业流通事务支出916.76万元,其中:基本支出6.19万元,主要用于我局本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及遗属生活补助支出。项目支出910.57元,主要用于电子商务进农村示范项目经费支出875.57万元,对企业的政策补贴等支出20元,一般项目工作经费支出15万元。

4、2210201住房公积金支出6.25万元。其中:基本支出6.25万元,项目支出0万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.25万元,主要包括:基本工资   27.65万元,津贴补贴15.51万元,奖金 15.68万元,其他社会保障缴费  5.52万元,伙食补助费 0 万元,绩效工资   0.8万元,机关事业单位基本养老保险缴费 8.29万元,职业年金缴费0万元,其他工资福利支出 1.8万元。完成年初预算的 108.16 %。(2017年工资福利支出预算 69.57万元,支出决算  75.25万元,预决算差异 5.68 万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助  8.77万元,主要包括:离休费 0万元,退休费 0 万元,抚恤金 0 万元,生活补助 2.52 万元,医疗费0万元,住房公积金 6.25万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元。完成年初预算的 105.53%。(2017年对个人和家庭的补助预算 8.31 万元,支出决算 8.77 万元,预决算差异 0.46 万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

(三)商品和服务支出 9.02万元,主要包括:办公费 0.89 万元,印刷费 0.7万元,咨询费  0万元,手续费 0 万元,水费 0.08万元,电费 0.26万元,邮电费0.21万元,物业管理费 0 万元,差旅费 1.22 万元,维修(护)费 0万元,会议费 0万元,培训费 0.08万元,公务接待费 0.15万元,专用材料 0 万元,劳务费 0 万元,委托业务费 0 万元,工会经费  0.79万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费用  5.28万元,其他商品和服务支出0 万元。完成年初预算的 100 %。(2017年商品和服务支出预算 9.02万元,支出决算9.02 万元,预决算差异 0 万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

广西快3平台(四)其他资本性支出 0 万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出 0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东兰县商务局2017年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.65 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0 (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。开支内容包括:

广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,东兰县商务局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。……

(三)公务接待费支出 0.65万元,国内公务接待批次 20次,人次 60次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:

广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

广西快3平台“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

如:2017年本单位机关“三公”经费支出 0 .65万元,比年初预算0.15万元增加0.5万元,增加76.92%。,比2016年减少0.27万元,降低29.34%。主要原因是:1、电子商务进农村示范项目实施进行业务技术培训接待比较多,2、执行中央八项规定,严格控制接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 9.02万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.73 万元,增长8 %。主要原因是:主要原因是2017年度实施电子商务进农村综合示范项目,增加各项工作费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,东兰县商务局共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

 

 

 

 

东兰县商务局

菜篮子工程县级猪肉储备财政补贴资金

10万元

检查评分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

广西快3平台十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   



文件下载:

东兰县商务局2017年度部门决算公开表格.xls

相关链接