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东兰县农业机械化管理局 2017年部门决算

2018-12-05 15:29     来源:财政局
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第一部分:东兰县农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

广西快3平台第二部分:东兰县农业机械化管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西快3平台第三部分:东兰县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:东兰县农业机械化管理局概况

一、主要职能

广西快3平台贯彻执行国家、自治区有关农业机械管理法律、法规和政策,并对执行情况进行监督指导。主要负责全县的农机安全监理、新机具技术推广、农机销售和驾驶员培训管理工作。

 

二、部门决算单位构成

广西快3平台事业单位1个,即:东兰县农业机械化管理局本级,局属二层机构三个(包括参公及事业性质单位),分别是:农机安全监理站、农机化技术推广服务站、农业机械化技术学校。

 

广西快3平台第二部分:东兰县农业机械化管理局2017年度部门决算报表

广西快3平台《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》等详见附表。

 

第三部分:东兰县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017年度收入支出决算总体情况

广西快3平台(一)本部门2017年度总收入321.87万元,其中本年收入321.87万元, 较2016年度决算数减少111.72万元,下降26%。收入具体情况如下。

广西快3平台1.财政拨款收入321.87万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少111.72万元,下降26%,主要原因是2017年项目减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

广西快3平台(二)本部门2017年度总支出321.87万元,其中本年支出321.87万元, 较2016年度决算减少111.72万元,下降26 %。支出具体情况如下:

广西快3平台1.一般公共服务(201)5.43万元:主要用于其他人力资源事务方面的支出。

2.教育支出1.48万元:主要用于班干部职工教育支出。

广西快3平台3.社会保障和就业支出29.07万元,主要用于各种社会保障和就业开支。

4.住房保障支出(221)23.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水支出(213)262.14万元:主要用于单位行政运行和其他农业方面的支出。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出321.87万元,其中:基本支出 301.05万元,项目支出20.82万元。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.43万元,其中:基本支出5.43万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

广西快3平台2050802 干部教育支出1.48万元,其中:基本支出1.48万元,主要用于干部教育方面的支出;

广西快3平台2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.07万元, 其中:基本支出29.07万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2130101 行政运行支出227.96万元,其中:基本支出227.96万元,主要用于单位的基本支出;

广西快3平台2130106    科技转化与推广服务支出2.88万元,其中项目支出2.88万元,主要用于科技转化与推广服务方面的支出;

2130199 其他农业支出28.29万元,其中:基本支出13.36万元;项目支出14.93万元,用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及报务等方面的支出;

2139999  其他农林水支出3万元, 其中:项目支出3万元,主要用于其他农林水方面的支出.

广西快3平台2210201 住房公积金支出23.75万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出301.05万元,其中:人员经费237.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;公用经费26.07万元,主要包括:办公费、印刷费等等;对个人和家庭的补助36.94万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台2017年度政府性基金支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.27万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。广西快3平台其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次4次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2017年本单位机关“三公”经费支出0.27万元,比2016减少4.52万元,减少94.36%。主要原因是:1、当年单位两辆公务用车做了预算财政部门没有安排相关预算资金。2、公务接待次数减少。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出26.70万元,比2016年增加12.39万元,增加86.58%。主要原因是:增加了公务交通补贴。

广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

广西快3平台(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西快3平台1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县农业机械化管理局

农机购置补贴专项工作经费

5万

自评

东兰县农业机械化管理局

农机安全生产专项工作经费

5万

自评

 

共组织对“农机购置补贴项目工作经费”“ 农机安全生产专项工作经费”等两个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,我局能够充分利用农机购置补贴专项工作经费完成了我县农机购置补贴的宣传、信息录入、入户回访,拖拉机年检、上路执法、安全生产宣传等工作,群众满意度达90%以上。

 

第四部分  名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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