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东兰县长江镇人民政府2017年部门决算

2018-12-05 12:30     来源:长江镇
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广西快3平台东兰县长江镇人民政府2017年部门决算

目    录

 

第一部分:东兰县长江镇人民政府2017年部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县长江镇人民政府2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县长江镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分东兰县长江镇人民政府2017年部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本镇的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2.组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

广西快3平台4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好全镇、村级干部(包挂后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

广西快3平台6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

广西快3平台7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。

二、部门决算单位构成

 (一)机构设置情况

长江镇人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个,同时还代县政府管理参照公务员管理单位2个,代管事业单位3个。行政单位是长江镇人民政府本级。全额事业单位分别是:长江镇计生所,长江镇林业站,长江镇文化站,长江镇广播站,长江镇水利站,长江镇农业服务中心,长江镇社会保障服务中心,国土规建环保安监站。代管公务员及参照公务员管理单位分别是:长江镇食品药品监督管理所,长江镇财政所。代管事业单位分别是:长江镇农业技术推广站,长江镇畜牧兽医站,长江镇农合办。

(二)人员构成情况

 长江镇人民政府人员编制总数为69人,其中行政编制31人,事业编制23人,机关工勤编制数2人,编外聘用人员13人。实有财政供养人数54人,其中行政在职31人,事业在职23人。

1、长江镇人民政府编制数54人,其中行政公务员编制数31人;实有人数31人,

广西快3平台2、长江镇农业服务中心。事业编制1人,实有人数1人。

3、长江镇社会保障服务中心。事业编制数1人,实有人数1人。

4、长江镇文化广播电视站。事业编制2人,实有人数2人。

广西快3平台5、长江镇建设站。事业编制9人,实有人数8人。

广西快3平台6、长江镇林业工作站。事业编制6人;实有4人。

广西快3平台7、长江镇水利站。事业编制2人,实有人数2人。

广西快3平台9、长江镇人口和计划生育服务所,事业编制4人,实有人数4人。

10、长江镇计划生育协会,事业编制1人,实有人数1人。

 

 

第二部分:东兰县长江镇人民政府2017年部门决算报表

2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县长江镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  1. 收入总计798.21万元。

    2017年度总收入798.21万元,2016年度总收入859.63万元,2017年比2016年减少61.42万元,减少7.14%,主要原因是:2017年度人员减少、工资人员经费、办公经费减少、项目经费减少。

    1广西快3平台.财政拨款收入798.21万元,为财政当年拨付的资金。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万。

    4.其他收入0万元。

    5广西快3平台.用事业基金弥补收支差额0万元。

    6广西快3平台.上年结转和结余0万元。

       (二)支出总计798.21万元。包括:

    2017年度总支出798.21万元,2016年度总支出859.63万元,比2016年减少61.42万元,减少7.14%,主要原因是:2017年度人员减少、工资人员经费、办公经费减少、项目经费减少。

    1广西快3平台.一般公共服务463.02万元:主要用于主要用于政府提供一般公共服务的支出。

    2.文化体育与传媒支出16.43万元:主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    3.社会保障和就业支出50.53万元:主要用于在社会保障和就业方面的支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出77.02万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    5.节能环保支出29.53万元,主要用于节能环保方面的支出。

        6.农林水支出116.50万元:主要用于农业、林业、水利管理事务方面的支出。

    7住房保障支出 45.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    广西快3平台东兰县长江镇人民政府2017年度一般公共预算支出798.21万元,其中:基本支出689.47万元,项目支出108.73万元。

    2010101 人大行政运行19.52万元,其中基本支出19.52万元,用于人大运行的基本支出。

    广西快3平台2010104 人大会议0.50万元,其中项目支出0.50万元,用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

    2010199 其他人大事务支出0.25万元,其中基本支出0.25万元,用于其他人大事务支出。

    广西快3平台2010301 政府办公厅行政运行184.53万元,其中基本支出184.53万元,用于行政单位正常运行的基本支出。

    广西快3平台2010301 行政运行184.53万元,其中基本支出184.53万元,用于政府正常办公支出。

    2010302 一般行政管理实务0.90万元,其中基本支出0.90万元,用于政府办公正常开支。

    广西快3平台2010306 政务公开审批3.00万元,其中项目支出3.00万元,用于政府政务公开审批方面的支出。

    2010350  事业运行21.13万元,其中基本支出21.13万元,用于事业单位运行的基本支出。

    广西快3平台2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出136.15万元,其中基本支出65.70万元,项目支出70.45万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    广西快3平台2012901 行政运行8.33万元,其中基本支出8.33万元,用于在职在岗人员差旅、会议、交通等开支。

    2012901 群众团体行政运行8.44万元,其中基本支出8.44万元,项目支出0万元;用于各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

    2012999  其他群众团体事务支出0.11万元,其中基本支出0.11万元,用于群众团体事务所列项目之外的支出。

    2013101 党委办公厅及相关机构事务行政运行88.60万元,其中基本支出88.60万元,用于党委办公行政运行的基本支出。

    广西快3平台2013101 行政运行87.37万元,其中基本支出87.37万元,用于机关党委在职职工的工资性支出。

    2013199 其他党委办公厅及相关机构事务支出1.22万元,其中基本支出1.22万元,用于党委办公所列项目之外的基本支出。

    广西快3平台2070199 其他文化支出8.76万元,其中基本支出8.76万元,项目支出0万元,用于文化方面的支出。

    20704新闻出版广播影视,其中基本支出7.67万元,用于广播影视播放及新闻出版支出。

    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.53万元,其中基本支出50.53万元,用于养老保险缴费支出。

    广西快3平台2100716 计划生育机构39.55万元,其中基本支出39.55万元,用于计划生育机构在职人员工资支出。

    2100799 其他人口和计划生育事务支出12.67万元,其中基本支出12.67万元,用于计划生育管理事务方面的支出。

    2101101行政单位医疗支出19.54万元,其中基本支出19.54万元,用于行政单位医疗保险支出。

    2101102事业单位医疗支出5.26万元,其中基本支出5.26万元,用于事业单位医疗保险支出。

    广西快3平台2110402 农村环境保护支出29.53万元,其中项目支出29.53万元,用于长江镇垃圾无害化焚烧处理场运行等经费支出。

    2130104 农业事业运行支出6.87万元,其中基本支出6.87万元,用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    2130199 其他农业支出0.09万元,其中基本支出0.09万元,用于农业办公方面的支出。

    2130204 林业事业机构支出20.19万元,其中基本支出20.19万元,用于林业事业单位的基本工资支出。

    广西快3平台2130299 其他林业支出0.37万元,其中基本支出0.37万元,用于其他林业办公方面的基本支出。

    2130399 其他水利支出10.36万元,其中基本支出10.36万元,用于水利方面差旅及人员工资支出。

    2130599其他扶贫支出4万元,其中项目支出4万元,用于其他扶贫方面的支出。

    广西快3平台    2130705 对村民委员会和村党支部的补助74.62万元,其中基本支出74.62元,用于对村民委员会和村党支部在职人员工资支出。

    广西快3平台2210201 住房公积金支出45.17万元,其中基本支出45.17万元,用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出689.47万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出512.53万元,主要包括:基本工资   128.22万元,津贴补贴136.45万元,奖金118.70万元,其他社会保障缴费29.51万元,伙食补助费10.17万元,绩效工资10.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.53万元,其他工资福利支出28.38万元,完成年初预算的108.9%。(2017年工资福利支出预算470.36元,支出决512.53万元,预决算差异42.17万元,主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。)
  2. 对个人和家庭的补助 138.44万元,主要包括:生活补助77.36万元,其他对个人和家庭的补助支出15.90万元,住房公积金45.17万元。完成年初预算的135%。(2017年对个人和家庭的补助预算102.45万元,支出决138.44 万元,预决算差异35.99万元,主要原因人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出等。)

    (三)商品和服务支出38.51万元,主要包括:办公费9.67万元,印刷费0.29万元,水费0.76万元,电费2.88万元,邮电费3.17万元,差旅费4.63万元,会议费7.13万元,公务接待费1.69万元,工会经费5.43万元,公务用车运行维护费0.58万元,劳务费0.78万元,其他商品和服务支出1.51万元。完成年初预算的57.9%(2017年商品和服务支出预算66.41万元,支出决算38.51万元,预决算差异27.9万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,严格遵守八项规定,减少不合理的开支,节约公务经费。)

    广西快3平台(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出0万元。

    、2017年度政府性基金支出决算情况

    广西快3平台东兰县长江镇人民政府2017年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.43万元;公务接待费支出决算3.18万元。

    具体情况如下:

    广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出9.43万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    广西快3平台公务用车运行支出9.43万元。主要用于县内因公出行以及下队开展政府工作所需车辆燃料费、维修费、保险费,机要文件交换、市内因公出行。2017年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出9.43万元,平均每辆3.14万元。                                       

    (三)公务接待费支出3.18万元,国内公务接待30批次,累计370人数。开支内容包括:接待扶贫检查指导人员,计生迎检工作,农林水检查,绩效考评,外县考察等工作接待。

    广西快3平台(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

    广西快3平台2017年本单位机关“三公”经费支出12.61万元,年初预算数16.42万元,减少3.18万元,降低23.20%。2016年本单位机关“三公”经费支出28.09万元,2017年比2016减少15.48万元,同比降低55.1%。公务用车购置及运行维护费支出9.43万元,年初预算数11.52万元,减少2.09万元,降低18.14%。其中2017年公务车运行维护费支出9.43万元,2016年公务用车运行维护费支出23.92万元,2017年比2016年减少14.49万元,同比降低60.5%。主要原因是:严格遵守公车改革制度,车辆使用少,削减公务车辆的费用开支;公务接待费3.18万元,年初预算数4.90万元,减少1.72万元,降低35.10%。其中2017年公务接待费3.18万元,2016年公务接待费4.17万元,比2016年减少0.99万元,同比降低23.7%。主要原因是严格遵守八项规定,规范公务接待的范围和次数,公务接待次数减少,减少相关支出。

    、其他重要事项情况说明。

    广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

    广西快3平台2017年本部门机关运行经费支出38.51万元,2016年本部门机关运行经费支出58.38万元,比2016年减少19.87,减少34%。主要原因是:人员经费,办公经费减少。

    (二)政府采购支出情况说明。

    广西快3平台2017年本部门政府采购支出总额66.80万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.80万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

    2017年,东兰县长江镇人民政府共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款38万元,占年初预算的85%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县长江镇人民政府

乡镇安全生产平安维稳林改新农合(保)绩效考评督查异地安置廉政征地人大会议和涉农等各项工作经费

20万元

自评

东兰县长江镇人民政府

长江镇旧街道改扩建项目监理费用

18万元

自评

 

广西快3平台其中:长江镇街道扩建建设资金

广西快3平台改项目通过扩建街道两边人行道300米。通过街道两边扩建建设,改变街道基础设施落后状态,方便群众出行,提升市容市貌,提高村民生活水平。我年度预算指标安排的长江镇街道扩建建设资金进行自查。评价组成员均认为该项目按计划、按质量完成,已达到项目绩效目标。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  



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