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东兰县花香乡人民政府2017年部门决算
东兰县花香乡人民政府2017年部门决算

2018-12-05 15:57     来源:花香乡
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东兰县花香乡人民政府2017年部门决算

目    录

第一部分:东兰县花香乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县花香乡人民政府2017年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县花香乡人民政府2017年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2017 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西快3平台六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县花香乡人民政府概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本乡的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2.组织乡属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

3.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

    4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5.广西快3平台领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

6.完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置及人员构成情况

(一)东兰县花香乡人民政府共有直属单位8个,其中行政单位1个,事业单位7个。行政单位是东兰县花香乡人民政府本级,事业单位分别是:东兰县花香乡农业服务中心、东兰县花香乡社会保障服务中心、东兰县花香乡文化广播电视站  、东兰县花香乡林业工作站、东兰县花香乡水利站、东兰县花香乡人口和计划生育服务所、东兰县花香乡国土规建环保安监站。

(二)我单位编制总数为62人。其中行政编31人,事业编制29人,工勤编制2人。实有财政供养人数50人,其中行政编制27人,事业编制23人。     

 

第二部分:2017年度部门决算报表

 2017年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计767.18万元。

 2017年度总收入767.18万元,比2016年增加163.38万元,增长27.06%,主要原因是:2017年度扶贫项目、基础设施项目增加。

  1. 财政拨款收入767.18万元。为财政当年拨付的资金。
  2. 事业收入0万元。

3.   经营收入0万元。

4.广西快3平台   其他收入0万元。

5.  用事业基金弥补收支差额0万元。

6.年末结转和结余0万元。

广西快3平台(二)支出总计767.18万元。包括:

广西快3平台2017年度总支出767.18万元,比2016年增加163.37万元,增长27.06%,主要原因是:2017年度人员增加、人员工资经费增加;2017年度项目增加、项目经费增加。

1广西快3平台一般公共服务(类)392.03万元:主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共服务的支出。

2广西快3平台文化体育与传媒(类)14.28万元:用于文化与广播工作人员工资福利、办公经费、文体活动方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)93.02万元:主要用于职工医疗保险、人口与计划生育事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出支出(类)53.68万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5广西快3平台节能环保支出(类)25.56万元:主要用于环境综合整治经费及乡乡村屯保洁员经费等支出。

6.广西快3平台 农林水事务(类)152.84万元:主要用于农业、林业、水利工作人员及技术员的工资福利、技术培训等管理方面的基本支出。

7住房保障支出(类)35.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

花香乡人民政府2017年度一般公共预算支出767.18万元,其中:基本支出658.63万元,项目支出108.55万元。

主要支出明细如下:

广西快3平台2010101  行政运行27.02万元,其中:基本支出27.02万元,用于在职人员工资性支出、乡乡单位公用支出等。

2010104  人大会议0.50万元,其中:项目支出0.50万元,用于乡乡人大会例会经费等。

2010199  其他人大事务支出0.24万元,其中:基本支出0.24万元,用于其他人大事务支出。

2010301  行政运行178.76万元,其中:基本支出178.76万元,用于行政单位正常运行的基本支出。

广西快3平台2010306  政务公开审批2.00万元,其中:项目支出2.00万元,用于政府政务公开审批方面的支出。

广西快3平台2010350  事业运行9.08万元,其中:基本支出9.08万元,用于在职人员工资性支出、乡乡单位公用支出、医疗保险等。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务127.24万元,其中基本支出67.94万元,项目支出59.3万元,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

广西快3平台2012901  行政运行17.56万元,其中:基本支出17.56万用于各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

广西快3平台2012999  其他群众团体事务支出0.21万元,其中基本支出0.21万元,用于群众团体事务所列项目之外的支出。

广西快3平台2013101  行政运行29.04万元,其中:基本支出29.04万元,用于党委办公行政运行的基本支出。

广西快3平台2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.37万元,其中:基本支出0.37万元,用于党委办公所列项目之外的基本支出。

2070199 其他文化支出14.28万元,其中基本支出14.28万元,用于文化方面的支出。

广西快3平台2080109社会保险经办机构支出6.98万元,其中基本支出6.98万元,用于社会保险机构的基本支出。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出46.69万元,其中:基本支出46.69万元,用于机关事业单位职工基本养老保险。

2100716  计划生育机构支出56.38万元,其中:基本支出56.38万元,用于计划生育机构方面支出。

2100799  其他人口与计划生育事务支出14.72万元,其中:基本支出11.33万元,用于单位公用支出、计生专干补助支出等;项目支出3.39万元,用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101  行政单位医疗支出13.93万元,其中:基本支出13.93万元,用于行政单位医疗保险支出。

2101102  事业单位医疗支出7.99万元,其中:基本支出7.99万元,用于事业单位医疗保险支出。  

2110402  农村环境保护支出25.56万元,其中:项目支出25.56万元,用于花香乡环境综合整治经费、乡村屯保洁员经费。

广西快3平台2130104  事业运行18.84万元,其中:基本支出18.84万元,用于在职人员工资性支出、单位公用支出等。

2130199  其他农业支出0.34万元,其中:基本支出0.34万元,用于农业方面的支出。

2130204  林业事业机构25.9万元,其中:基本支出25.9万元,用于在职人员工资性支出、乡单位公用支出等。

广西快3平台2130299  其他林业支出0.49万元,其中:基本支出0.49万元,用于其他林业方面的基本支出。

2130315 抗旱支出2万元,其中项目支出2万元,用于抗旱方面的基本支出。

2130399  其他水利支出5.17万元,其中:基本支出5.17万元,用于水利方面的基本支出。

广西快3平台2130599  其他扶贫支出15.8万元,其中:项目支出15.8万元,用于其他扶贫方面的支出。

广西快3平台2130705  对村民委员会和村党支部的补助84.31万元,其中:基本支出84.31万元,用于对村民委员会和村党支部的补助支出。。

2210201  住房公积金35.77万元,其中:基本支出35.77万元,用于住房公积金等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出658.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出478.62万元,主要包括:基本工资260.99万元,津贴补贴25.04万元,奖金109.92万元,其他社会保障缴费73.68万元,伙食补助费9万元。完成年初预算的103%。(2017年工资福利支出预算466.07万元,支出决算478.62万元,预决算差异12.55万元,主要原因为人员增加、调动变动引起的单位开支的在职职工的工资以及缴纳的各项社会保险费等增加。)

广西快3平台(二)对个人和家庭的补助135.89万元,主要包括:生活补助72.16万元,奖励金0.08万元,住房公积金41.18万元,其他对个人和家庭的补助支出22.47万元。完成年初预算的128%。(2017年对个人和家庭的补助预算105.91万元,支出决算135.89万元,预决算差异29.98万元,主要原因为2017年“村两委”选举人员变动及乡政府人员增加引起的乡政府用于对个人和家庭的补助支出增加。)

(三)商品和服务支出44.12万元,主要包括:办公费28.18万元,印刷费0.4万元,电费1.66万元,邮电费2.73万元,差旅费1.51万元,公务接待费1.51万元,工会经费4.28万元,公务用车运行维护费2.86万元,其他商品和服务支出0.98万元。完成年初预算的67%。(2017年商品和服务支出预算66.16万元,支出决算44.14万元,预决算差异22.02万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置0万元,其他资本性支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东兰县花香乡人民政府2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西快3平台2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算10.96万元;公务接待费支出决算6.73万元。具体情况如下:

(一)2017年我单位因公出国(境)费支出0.00万元 。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.96万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出10.96万元。主要用于机要文件交换、县、乡内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出10.96万元,平均每辆5.48万元。

(三)公务接待费支出6.73万元。其中:

国内公务接待90批次,累计615人。开支内容包括:接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员等费用。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明:

2017年本单位“三公”经费支出17.69万元,年初预算数19.7元,比年初预算数减少2.01万元,减少10.2%,比2016年决算数减少0.36万元,减少2%。主要原因是:公车改革,车辆使用少。

  • 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出44.12万元,比2016年增加6.01万元,增长16%。主要原因是:2017年度机关事业单位人员正常增资调整人员增多,并对执行起月份增加部分进行补发,且2017年度我单位人员变动及新招入机关事业人员较往年有所增多,人员经费及各项工作经费开支有所增长。

(二)政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出总额21.8万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出21.8万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,东兰县花香乡人民政府共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款29.8万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县花香乡人民政府

花香乡乡镇安全生产平安维稳林改新农合(保)绩效考评督查异地安置廉政征地人大会议和涉农等各项工作经费

18万元

自评

东兰县花香乡人民政府

花香乡坡索村危房改造工程资金

11.8万元

自评

其中:花香乡坡索村危房改造工程,该项目通过建设场地平整、房屋建设等。通过危房改造建设,改善了农村群众住房条件,促进了农村经济发展。我乡逐项对照财政支出绩效评价指标体系,认真组织全乡领导干部对县财政局2017年度预算指标安排的花香乡坡索村危房改造工程资金进行自查。对投入、过程、产出和效果进行评价,评价组成员均认为该项目按计划、按质量完成,已达到项目绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

广西快3平台二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

广西快3平台六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

广西快3平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                      



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